Україна
Хмельницька міська рада
Виконавчий комітет
РІШЕННЯ
від 08.08.2019 № 648

Про підведення підсумків фінансово-господарської діяльності бюджетних установ та організацій, підпорядкованих управлінню праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради

 

Заслухавши інформацію про результати фінансово-господарської діяльності бюджетних установ та організацій, підпорядкованих управлінню праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради, виконавчий комітет міської ради

 

ВИРІШИВ:

1. Інформацію про підведення підсумків фінансово-господарської діяльності бюджетних установ та організацій, підпорядкованих управлінню праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради (додаток 1), взяти до відома.

2. Управлінню праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради:

2.1. забезпечити контроль за виконанням підпорядкованими підприємствами доручень, наданих на засіданнях комісії по розгляду питань фінансово-господарської діяльності бюджетних установ та організацій, підпорядкованих управлінню праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради;

2.2. забезпечити ефективне, результативне та цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи підпорядкованих закладів та дієвий контроль за їх фінансово-господарською діяльністю;

2.3. здійснювати постійний контроль за веденням бухгалтерського обліку, складанням фінансової та бухгалтерської звітності, дотриманням бюджетного законодавства;

2.4. спільно із Хмельницьким міським територіальним центром, управлінням адміністративних послуг, Головним управлінням Пенсійного фонду України в Хмельницькій області провести спільну зустріч з питання розробки механізму отримання інформації про отримувачів послуг;

2.5. проводити оцінювання якості надання послуг бюджетними установами та організаціями, підпорядкованими управлінню праці та соціального захисту населення для всіх категорій населення;

2.6. організувати круглий стіл зі всіма бюджетними установами та організаціями, підпорядкованими управлінню праці та соціального захисту населення для отримання пропозицій по покращенню роботи закладів та вирішенню проблемних питань;

2.7. організувати зустріч зі всіма бюджетними установами та членами комісії по розгляду питань фінансово-господарської діяльності бюджетних установ та організацій, підпорядкованих управлінню праці та соціального захисту населення з питань визначення потенційного переліку соціальних послуг у відповідності до норм Закону України “Про соціальні послуги”;

2.8. вивчити спільно з Хмельницьким міським центром комплексної реабілітації дітей з інвалідністю “Школа життя”, управлінням охорони здоров’я, КП “Хмельницька міська дитяча лікарня” питання обслуговування дітей з хворобою ДЦП на базі Центру медико-соціальної реабілітації “Турбота” КП “Хмельницька міська дитяча лікарня”;

2.9. створити на базі управління фандрейзингову групу для написання грантів, реалізації проектів по всіх бюджетним установам та організаціям, підпорядкованим управлінню праці та соціального захисту населення;

2.10. вивчити спільно із Рекреаційним центром сімейного типу по відновленню здоров’я дітей-інвалідів та інших груп населення з обмеженими можливостями “Берег надії” питання отримання ліцензії на медичні послуги, створити єдиний механізм до формування загальної черги потребуючих в отриманні соціальної послуги;

2.11. спільно із Рекреаційним центром “Берег надії” і Департаментом освіти та науки сформувати єдину стратегію розвитку закладу,  розглянути можливість передачі басейну і лікувального центру з балансу Департаменту освіти та науки на баланс закладу.

3. Керівникам бюджетних установ, підпорядкованих управлінню праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради:

3.1. забезпечити виконання доручень, наданих на засіданнях комісії по розгляду питань фінансово-господарської діяльності бюджетних установ та організацій, підпорядкованих управлінню праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради;

3.2. забезпечити збільшення надходжень до спеціального фонду бюджету установ в порівнянні з 2018 роком не менше ніж на 10%;

3.3. активізувати роботу з рекламування послуг, що надаються установами;

3.4. не допускати виникнення заборгованості зі сплати податків, зборів, внесків та інших обов’язкових платежів, виплати заробітної плати;

3.5. забезпечити економне та раціональне використання енергетичних ресурсів, впровадження заходів, спрямованих на зменшення споживання енергоресурсів;

3.6. розробити інструкції по наданню соціальних послуг із обґрунтуванням чітких критеріїв;

3.7. вживати заходів щодо розширення мережі та збільшення кількості одержувачів послуг.

4. Хмельницькому міському територіальному центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (Ковальчук І.І.):

4.1. до 01.09.2019 року надати пропозиції щодо напрямків розвитку закладу на 2019-2020 роки;

4.2. розробити анкету та провести опитування отримувачів гарячих обідів;

4.3. вживати заходів щодо покращення якості надання послуг.

5. Хмельницькому міському центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю “Школа життя” (Юрченко А.П.):

5.1. вживати заходів щодо розширення обсягу послуг, які користуються найбільшим попитом;

5.2. надати пропозиції щодо придбання автомобіля для перевезення дітей.

6. Рекреаційному центру сімейного типу по відновленню здоров‘я дітей – інвалідів та інших груп населення з обмеженими можливостями “Берег надії” (Гулько А.В.):

6.1. розробити програму розвитку закладу на 2020-2025 роки;

6.2. вивчити цільову аудиторію потенційних отримувачів соціальних послуг за віковим та соціальним критерієм;

6.3. розробити систему надання соціальних послуг (безкоштовні послуги, госпрозрахункові послуги);

6.4. провести анкетування відвідувачів при їх заїзді та виїзді із закладу;

6.5. розробити анкети (з малюнками) по напрямках відпочинку у закладі;

6.6. дотримуватись санітарних правил та норм по утриманню оздоровчих закладів;

6.7. забезпечити щомісячний моніторинг на продукти харчування та їх придбання.

7. Хмельницькому міському центру соціальної підтримки та адаптації (Старцун Д.М.):

7.1. здійснити демонтаж з подальшою реалізацією залізобетонних панелей;

7.2. надати пропозиції з придбання повітряних теплових помп для обігріву адміністративного приміщення;

7.3. вивчити питання щодо встановлення тривожної кнопки для чергових режиму (охоронців) у відділенні нічного перебування;

7.4. дотримуватись виконання вимог «Положення про відділення підтриманого проживання (соціальний готель) по наданню послуг підопічним».

8. Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень “Родинний затишок” (Корчинська А.П.):

8.1. організувати навчання із підвищення кваліфікації робітників закладу, які надають послуги клієнтам з особливими потребами, розглянути можливість обміну досвідом працівників;

8.2. вживати заходів щодо розширення кількості одержувачів послуг за межами закладу;

8.3. покращити роботу по залученню волонтерів для надання соціальних послуг в установі.

9. Контроль за виконанням рішення покласти на управління праці та соціального захисту населення.

 

Заступник міського голови   А. Нестерук

 

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

від 08.08.2019 № 648

 

 

Кошторисні призначення за загальним фондом підвідомчих установ в 2018 році становили 22024,3 тис. грн., що на 5108,5 тис. грн. більше в порівнянні із 2017 роком, або на 30,2%. Їх зростання пов’язане із збільшенням видатків на оплату праці (в зв’язку з підняттям мінімальної заробітної плати), на продукти харчування та комунальні послуги.

Фактичні видатки установ за рахунок коштів загального фонду бюджету за 2018 рік профінансовані в повному обсязі та складають 21605,2 тис. грн., що на 5269,4 тис. грн. або на 32,3% більше в порівнянні із минулим роком.

Протягом 2018 року відбулося збільшення фактичних видатків в порівнянні з видатками 2017 року по усіх бюджетних установах та організаціям, підпорядкованих управлінню праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради, зокрема на: 3622,0 тис. грн. - Хмельницький міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг); 514,3 тис. грн. - Центр реабілітації та тимчасового перебування інвалідів з розумовою відсталістю “Родинний затишок”; 450,4 тис. грн. - Хмельницький міський центр соціальної підтримки та адаптації; 410,0 тис. грн. – Хмельницький міський центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю “Школа життя”; 272,7 тис. грн. - Рекреаційний центр сімейного типу по відновленню здоров’я дітей-інвалідів та інших груп населення “Берег надії”. По зазначеним закладам зростання фактичних видатків пов’язане із підвищенням розміру заробітної плати, оплати продуктів харчування, оплати енергоносіїв, витрат на матеріали та послуги.

Установами у 2018 році надано соціальні послуги 7198 особі, що на 1094 осіб або на 17,9% більше в порівнянні із 2017 роком. Серед надавачів соціальних послуг спостерігається зростання кількості отримувачів таких послуг, а саме: Хмельницький міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) на 949 осіб; Рекреаційний центр сімейного типу по відновленню здоров’я дітей-інвалідів та інших груп населення “Берег надії” на 147 осіб; Хмельницький міський центр соціальної підтримки та адаптації на 5 осіб. Скорочення отримувачів соціальних послуг спостерігається в: Центрі реабілітації та тимчасового перебування інвалідів з розумовою відсталістю “Родинний затишок” на 2 особи; Хмельницькому міському центрі комплексної реабілітації дітей з інвалідністю “Школа життя” на 5 осіб.

У 2018 році спостерігається збільшення середньомісячної вартості утримання одного підопічного, з урахуванням відвідувань, в порівнянні з 2017 роком в: Центрі реабілітації “Родинний затишок” на 933,0 грн.; Хмельницькому міському центрі комплексної реабілітації дітей з інвалідністю “Школа життя” на 718,0 грн.; Територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) на 171,3 грн.; Хмельницькому міському центрі соціальної підтримки та адаптації на 124,0 грн. Збільшення середньомісячної вартості утримання одного підопічного пов’язане зі збільшенням фактичних видатків в порівнянні з минулим роком (заробітної плати, продуктів харчування та енергоносіїв, витрат на матеріали та послуги). В Рекреаційному центрі сімейного типу по відновленню здоров’я дітей-інвалідів та інших груп населення “Берег надії” відбулось зменшення вартості утримання одного підопічного (з урахуванням відвідувань) на 288,5 грн. у зв’язку зі збільшенням кількості відвідувачів.

У 2018 році спостерігається зростання фактичних видатків на оплату праці на 4337,7 тис. грн. або на 34,3% в порівнянні із минулим роком у зв’язку зі збільшенням окладів та інших стимулюючих виплат. Питома вага оплати праці (з нарахуваннями) за 2018 р. в поточних видатках для установ наступна: Хмельницький міський центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю “Школа життя” – 82,5% (в 2017 році - 80,1%); Хмельницький міський центр соціальної підтримки та адаптації – 80,4% (в 2017 році - 65,6%); Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) – 80,1 % (в 2017 році - 81,1%); Центр реабілітації” Родинний затишок” – 76,1% (в 2017 році - 78,9%); Рекреаційний центр “Берег надії” – 66,5% (в 2017 році - 57,5%). Для останньої установи значна частина витрат належить харчуванню – 21,9% (в 2017 році - 24,2%).

Заборгованість по заробітній платі станом на 01.01.2019 року відсутня.

Середньомісячна заробітна плата по установах в 2018 році знаходилась в межах від 4562,8 грн. до 6583,0 грн. (за 2017 рік склала від 3905,8 грн. до 4872,0 грн.). Найбільша середньомісячна заробітна плата за 2018 рік нарахована в Територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) і складає 6583,0 грн., а найменша – 4562,8 грн. в Рекреаційному центрі “Берег надії” (в Хмельницькому міському центрі комплексної реабілітації дітей з інвалідністю “Школа життя” - 6056,0 грн., в Центрі реабілітації ”Родинний затишок” – 6024,0 грн., в Хмельницькому міському центрі соціальної підтримки та адаптації – 5703,0 грн.).

Видатки на харчування в 2018 році склали 2274,2 тис. грн. та збільшились на 504,4 тис. грн. в порівнянні з 2017 роком (в 2017 році – 1769,8 тис. грн.).

Збільшення видатків на харчування протягом 2018 року відбулось в:

1) Хмельницькому міському територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) видатки на харчування зросли на 484,2 тис. грн. у зв’язку із збільшенням кількості потребуючих осіб для забезпечення їх продуктовими наборами. Протягом 2018 року 5749 продуктовими наборами забезпечено 5622 клієнта на суму 1202,4 тис. грн., а у 2017 році 4102 продуктовими наборами забезпечено 4101 клієнта на суму 744,3 тис. грн. У 2018 році було надано 13740 гарячих обідів, прохарчовано 242 особи (середня вартість обіду складає 23,89 грн.), за 2017 рік - 9922 обідів, прохарчовано - 242 осіб (середня вартість обіду складала 32,21 грн.). Суттєве здешевлення обіду утворилося у зв’язку з перемогою у відкритих торгах нового постачальника-неплатника ПДВ та вартість гарячого обіду, в якого склала 23,89 грн. Видатки на гаряче харчування складають за 2018 рік – 328,2 тис. грн. (2017 рік – 319,6 тис. грн.);

2) Рекреаційному центрі “Берег надії” видатки на харчування в 2018 році збільшилися на 27,2 тис. грн., вартість харчування на одну особу у 2018 році становила – 718,5 грн., у 2017 році – 901,0 грн. Зменшення вартості харчування на одну особу відбулось у зв’язку зі збільшенням кількості відвідувачів;

3) Центрі реабілітації “Родинний затишок” видатки на харчування збільшилися на 24,3 тис. грн., в зв’язку із інфляцією та покращенням раціону вартість обідів збільшилася на 4,00 грн. порівняно з 2017 роком і становила 30,00 грн. за обід (в 2017 році - 26 грн. за обід);

4) Хмельницькому міському центрі соціальної підтримки та адаптації на суму 13,3 тис. грн. за рахунок збільшення клієнтів у зимовий період та збільшення вартості обідів з 15 грн. до 17 грн. за один обід.

Зменшення видатків на харчування протягом 2018 року відбулось лише в Хмельницькому міському центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю “Школа життя” на суму 44,6 тис. грн. Середньомісячна кількість дітей, які отримали послугу з гарячого харчування, зменшилась на 3 особи (17 осіб за 2018 рік, 20 осіб за 2017 рік). Вартість обіду в 2018 році складала 34,44 грн., а за 2017 рік – 28,51 грн.

Використання комунальних послуг відбувалося в межах кошторису. Заборгованості по енергоносіях не має.

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету   Ю. Сабій

 

Завідувач відділу планування діяльності та стратегічного розвитку підприємств міста   Е.Тришневський