Інформація про виконання бюджету Хмельницької міської територіальної громади

за 1-й квартал 2024 року

 

Виконання бюджету Хмельницької міської територіальної громади в 1-му кварталі  2024 році здійснювалося в умовах воєнного стану, введеного  та продовженого Указами  Президента України, а також з дотриманням основних вимог постанови Кабінету Міністрів України від 9 червня 2021 року № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» (з внесеними змінами).

 

І. Виконання доходів бюджету

За 1-й квартал 2024 року зведений обсяг доходів бюджету Хмельницької міської територіальної громади склав 1 055,3 млн грн, у тому числі: по загальному фонду – 971,3 млн грн та по спеціальному фонду – 84,0 млн гривень. Відсоток виконання зведеного обсягу доходів бюджету громади за 1-й квартал 2024 року до розпису планових призначень на звітний період поточного року  склав 106,8%.

Обсяг власних доходів загального фонду в порівнянні з 1-й кварталом 2023 року зменшився на 162,4 млн грн, у зв’язку з вилученням у 2024 році до державного бюджету податку з грошового забезпечення та інших виплат військовослужбовців.

В структурі власних доходів загального фонду бюджету за 1-й квартал 2024 року найбільша питома вага належить:

            - податку на доходи фізичних осіб    -  422,7 млн грн (53,0 %),

            - єдиному податку                                -  188,5 млн грн (23,6%);

            - акцизному податку  (з пальним)       -  76,9  млн грн ( 9,6%),

            - платі за землю                                    -   59,6  млн грн ( 7,5%).

З метою підтримки Збройних сил України в умовах воєнного стану розміщено тимчасово вільні кошти бюджету громади шляхом придбання на аукціонах Міністерства фінансів України військових облігацій в сумі 150 млн грн,   терміном обігу до  05.06.2024 року.

 

ІІ. Виконання видатків бюджету

Обсяг видатків та кредитування загального фонду бюджету за І-й квартал 2024 року склав 953,1 млн грн або 88,1% від кошторисних призначень на звітний період.

Обсяг видатків та кредитування спеціального фонду за звітний період 2024 року склав 228,3 млн грн, відсоток виконання до річних призначень – 30,6%.

Пріоритетом фінансування в умовах воєнного стану є підтримка сектору оборони, на що спрямовано 307,8 млн грн, зокрема:

• пряма фінансова підтримка військових частин та придбання дронів, коптерів, РЕБ різних модифікацій – 259,8 млн гривень;
• пряма фінансова та матеріальна підтримка спеціальних підрозділів Сил Оборони – 14,5 млн гривень;
• фінансування заходів з територіальної оборони та національного спротиву – 3,5 млн гривень;
• грошові виплати військовослужбовцям, родинам загиблих – 30,0 млн гривень.

Крім того, військові формування звільнено від обов’язкових платежів до бюджету громади на суму 72,5 млн грн, які вони спрямували на свої оборонні потреби.

 

Також забезпечено:

• своєчасну виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ з урахуванням єдиної тарифної сітки по загальному фонду бюджету в обсязі 508,9 млн гривень;
• оплату спожитих закладами охорони здоров’я, бюджетними установами та організаціями енергоносіїв та комунальних послуг в обсязі 51,4 млн гривень;
• забезпечення діяльності підприємств тепло та водопостачання – 45,0 млн гривень;
• підтримку внутрішньо переміщених осіб – 1,1 млн гривень;
• фінансування фондів навчальних закладів – 2,7 млн грн, харчування дітей 14 класів та вихованців закладів дошкільної освіти – 27,3 млн грн, що дало змогу забезпечити вартість харчування вихованців в закладах дошкільної освіти – 54 грн в день та учнів 1-4 класів в закладах загальної середньої освіти – 30 грн в день;
• виплату матеріальної допомоги інвалідам, ветеранам війни та праці, малозабезпеченим жителям громади, переселенцям, учасникам бойових дій в сумі 17,0 млн гривень;
• оплату за надання транспортних послуг з перевезення електротранспортом та виплату компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним, залізничним та електротранспортом в сумі 44,6 млн гривень;
• виплату в повному обсязі стипендій учням професійнотехнічних закладів освіти в сумі 8,1 млн гривень;
• безоплатний пільговий відпуск лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування – 4,3 млн гривень;
• облаштування захисних споруд цивільного захисту (найпростіші укриття) в житлових будинках – 2,4 млн грн та продовження будівництва/реконструкції споруд цивільного захисту в закладах освіти – 5,8 млн гривень;
• придбання обладнання та проведення ремонтів в закладах соціального захисту населення – 17,3 млн грн, закладах освіти – 5,8 млн грн та закладах охорони здоров’я – 0,7 млн гривень;
• проведення реконструкції каналізаційних мереж та мереж водопостачання – 4,5 млн гривень;
• проведення капітальних ремонтів ліфтів – 1,6 млн гривень.

 

 

Начальник фінансового управління                                                    Сергій ЯМЧУК