Виконання бюджету Хмельницької міської територіальної громади в 1-му півріччі 2023 року здійснювалося в умовах воєнного стану, введеного та продовженого Указами Президента України, а також з дотриманням основних вимог постанови Кабінету Міністрів України від 9 червня 2021 року № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» (з внесеними змінами).
І. Виконання доходів бюджету
За 1-е півріччя 2023 року зведений обсяг доходів бюджету Хмельницької міської територіальної громади склав 2 584,2 млн грн, у тому числі: по загальному фонду – 2 465,6 млн грн та по спеціальному фонду – 118,6 млн гривень. Відсоток виконання зведеного обсягу доходів бюджету громади за 1-е півріччя 2023 року до розпису планових призначень на звітний період поточного року склав 126,8%. Досягнуто перевиконання загального обсягу доходів в сумі 546,8 млн гривень.
Обсяг власних доходів загального фонду в порівнянні з 1-м півріччям 2022 року роком збільшився на 596,0 млн грн і станом на 01.07.2023 року склав 2 060,1 млн грн, темп росту - 140,7%.
В структурі власних доходів загального фонду бюджету за 1-е півріччя 2023року найбільша питома вага належить:
- податку на доходи фізичних осіб - 1 466,7 млн грн (71,2 %),
- єдиному податку - 240,8 млн грн (11,7%);
- акцизному податку (з пальним) 165,7 млн грн ( 8,0%),
- платі за землю - 111,8 млн грн ( 5,4%).
З метою підтримки Збройних сил України в умовах воєнного стану, на виконання рішення Хмельницької міської ради, фінансовим управлінням в січні 2023 року розміщено тимчасово вільні кошти бюджету громади шляхом придбання на аукціонах Міністерства фінансів України військових облігацій в сумі 500 млн грн терміном обігу на 6-ть місяців до 05.07.2023 року.
ІІ. Виконання видатків бюджету
Обсяг видатків та кредитування загального фонду бюджету за 1-е півріччя 2023 року склав 1 889,5 млн грн або 84,0% від кошторисних призначень на звітний період та 46,8% до річних призначень.
Обсяг видатків та кредитування спеціального фонду за 1-е півріччя 2023 року склав 250,9 млн грн, відсоток виконання до річних призначень – 48,0%.
Пріоритетом фінансування в умовах воєнного стану є виконання заходів з обороноздатності країни та територіальної оборони – 164,1 млн грн; забезпечення сталого опалювального періоду – 71,0 млн грн; впровадження заходів з енергозбереження – 13,0 млн гривень.
Також забезпечено:
- своєчасну виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ з урахуванням єдиної тарифної сітки по загальному фонду бюджету в обсязі 1109,2 млн гривень;
- оплату спожитих бюджетними установами та організаціями енергоносіїв та комунальних послуг в обсязі 88,7 млн гривень;
- фінансування фондів навчальних закладів – 7,5 млн грн, харчування дітей 1-4 класів та вихованців закладів дошкільної освіти – 49,1 млн грн, що дало змогу забезпечити вартість харчування вихованців в закладах дошкільної освіти – 49 грн в день та учнів 1-4 класів в закладах загальної середньої освіти – 27 грн в день;
- виплату матеріальної допомоги інвалідам, ветеранам війни та праці, малозабезпеченим жителям громади, переселенцям, учасникам бойових дій в сумі 10,7 млн гривень;
- придбання продуктових наборів для малозабезпечених жителів громади на суму 5,1 млн гривень;
- оплату за надання транспортних послуг з перевезення електротранспортом та виплату компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним, залізничним та електротранспортом в сумі 88,6 млн гривень;
- виплату в повному обсязі стипендій учням професійно-технічних закладів освіти в сумі 14,9 млн гривень;
- поточний ремонт та утримання вулично-дорожньої мережі Хмельницької міської територіальної громади, поточний ремонт та утримання об’єктів благоустрою (зелених насаджень, штучних споруд та малих архітектурних форм, утримання кладовищ, утримання мереж зовнішнього освітлення, санітарне очищення та прибирання) – 99,6 млн гривень.
- відшкодування частини вартості закупівлі генераторів (Проєкт програми часткової компенсації вартості закупівлі генераторів для забезпечення потреб мешканців багатоквартирних житлових будинків Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2023 роки) – 1,5 млн гривень;
- на безоплатний пільговий відпуск лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування – 5,2 млн гривень.
Крім поточних видатків бюджету громади, на капітальні видатки за 1-е півріччя 2023 року спрямовано 249,8 млн грн, зокрема: надано капітальні трансферти на підтримку військових частин та силових структур на суму 82,6 млн грн; придбано обладнання та спецтехніку для комунальних підприємств громади – 64,7 млн грн; придбано обладнання та проведено ремонти в закладах охорони здоров’я – 25,3 млн грн; придбано обладнання та здійснені ремонтні роботи в закладах бюджетної сфери - 48,1 млн грн; проведено ремонт дорожньої інфраструктури, реконструкцію водопровідних та каналізаційних мереж – 10,2 млн грн; проведено капітальний ремонт ліфтів – 3,0 млн гривень.
За інформацією Фінансового управління
Хмельницької міської ради