По головному розпоряднику коштів Управлінню комунальної інфраструктури на 2023 рік передбачені видатки в сумі 480 479 525 грн. Зазначені асигнування розподілені таким чином:

За кодом програмної класифікації видатків «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах» по загальному фонду передбачені видатки на виконання функцій Управління комунальної інфраструктури в сумі 8 955 093 грн, з яких на заробітну плату з нарахуваннями на неї спрямовано 8 218 060 грн, на оплату енергоносіїв та комунальні послуги – 264 613 гривень.

Поряд з цим, враховано норму Закону України «Про Державний бюджет на 2023 рік» в частині призупинення дії Закону України «Про індексацію грошових доходів населення».

По коду «Інша діяльність у сфері державного управління» передбачено призначення в сумі 24 700 грн, які будуть спрямовані на одержання сертифікатів щодо прийняття в експлуатацію збудованих об’єктів.

На забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії передбачені поточні видатки загального фонду в сумі 20 000 000 грн для можливості надання МКП «Хмельницьктеплокомуненерго» безперебійних послуг з теплопостачання міста. Потреба в коштах зумовлена запровадженням мораторію на підвищення тарифів на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану.

На «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» передбачені призначення в сумі 2 650 000 грн (поточні видатки – 650 000 грн, капітальні видатки – 2 000 000 грн), а саме:

1. бюджетні призначення загального фонду становлять 650 000 грн, які будуть спрямовані на відшкодування частини витрат МКП «Хмельницькводоканал», понесених при забезпеченні водопостачанням споживачів, які підключені до водогону Чернелівка-Хмельницький;
2. бюджетні призначення по бюджету розвитку в сумі 2 000 000 грн розподілені за такими напрямами:

• капітальний ремонт системи водовідведення (каналізації) селища Богданівці – 1 000 000 грн;
• капітальний ремонт системи водопостачання селища Богданівці – 1 000 000 гривень.

 

На «Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги» передбачено призначення загального фонду в сумі 1 300 000 грн комунальному підприємству «Акведук» для належного забезпечення його функціонування.

На благоустрій Хмельницької міської територіальної громади в цілому спрямовано 325 097 930 грн, зокрема:

1) на поточний ремонт та утримання об’єктів благоустрою з коштів загального фонду заплановано спрямувати 324 847 930 грн, з них:

• видатки на фінансування заходів з виконання комунальними підприємствами послуг з поточного ремонту та утримання об’єктів благоустрою Хмельницької міської територіальної громади складають 283 310 353 грн, в тому числі: (утримання мереж зовнішнього освітлення – 16 601 600 грн, зелених насаджень, штучних споруд та малих архітектурних форм – 36 039 800 грн, утримання кладовищ – 12 710 913 грн, санітарне очищення та прибирання – 6 806 070 грн, утримання вуличнодорожньої мережі – 211 151 970 грн);
• оплата за електроенергію зовнішнього освітлення міста – 27 089 854 грн;
• утримання зелених насаджень – видалення аварійних дерев на території Хмельницької міської територіальної громади (ХМТГ) – 700 000 грн;
• утримання зелених насаджень – знешкодження омели, обрізання крон дерев і кущів, вирізування сухих суків і гілок на території ХМТГ – 640 000 грн;
• поточний ремонт зелених насаджень (видалення окремих засохлих та пошкоджених дерев та кущів) в заплаві річки Південний Буг, на ділянці від вул. Свободи до вул. Старокостянтинівське шосе (права сторона) в м. Хмельницький – 300 000 грн;
• послуги з утримання територій загального користування – 1 032 000 грн;
• ліквідація стихійних сміттєзвалищ на території ХМТГ – 600 000 грн;
• ліквідація борщівника Сосновського (косіння та обробка хімікатами) на території ХМТГ –

900 000 грн;

• утримання та розчистка водовідвідних каналів на території у місті Хмельницькому – 993 972 грн;
• поточний ремонт пам’ятників на території ХМТГ – 300 000 грн;
• на оплату послуг з постачання і транспортування природного газу для факела «Вічний вогонь» – 5 000 грн;
• за рахунок коштів загального фонду передбачені видатки для МКП «Хмельницькводоканал» на оплату послуг з очищення поверхневих стічних вод, які утворюються внаслідок випадання атмосферних опадів та потрапляють в господарсько-побутову каналізацію замість зливової – 138 908 грн;

• проведення просвітницької діяльності, спрямованої на підвищення рівня екологічної свідомості громадян – 50 000 гривень.

Також за рахунок коштів загального фонду передбачені видатки в сумі 8 787 843 грн для ХМКП «Муніципальна дружина» (згідно з програмою забезпечення контролю за благоустроєм, санітарним станом та стихійною торгівлею на території Хмельницької міської територіальної громади на 2023 – 2024 роки).

2) За рахунок коштів бюджету розвитку передбачено видатки в сумі 250 000 грн на капітальний ремонт прибудинкової території за адресою: вул. Свободи, 22 у місті Хмельницький.

 

У 2023 році на утримання та розвиток автомобільних доріг і дорожньої інфраструктури в бюджеті передбачено 68 800 000 грн (капітальні видатки – 38 500 000 грн, поточні видатки – 30 300 000 грн), а саме на:

• капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі міста – 38 500 000 грн, з них: капітальний ремонт доріг – 20 000 000 грн, капітальний ремонт шляхопроводу на вул. Кам’янецькій (через залізничні колії) – 18 500 000 грн;
• утримання вулично-шляхової (дорожньої) мережі – 30 300 000 грн, зокрема: влаштування тротуарів, пішохідних доріжок – 30 000 000 грн, виконання робіт з розробки дислокацій технічних засобів регулювання дорожнім рухом (схема ОДР) – 300 000 гривень.

Роботи будуть виконуватись на замовлення управління комунальної інфраструктури, водночас перелік вулиць буде погоджено з постійними комісіями з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації та з питань роботи житлово-комунального господарства, приватизації та використання майна територіальної громади міста.

 

На «Заходи з енергозбереження» в бюджеті розвитку, зокрема на фінансування інвестиційного проєкту «Підвищення енергоефективності систем водопостачання та водоочищення: Реконструкція каналізаційних насосних станцій №№ 2, 7, 12 у місті Хмельницькому» спрямовано 16 434 368 грн, в тому числі: 14 450 000 грн – місцеві зовнішні запозичення, відповідно до Договору про надання кредиту Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією (НЕФКО), та 1 984 368 грн – співфінансування за рахунок бюджету Хмельницької міської територіальної громади.

За рахунок коштів бюджету розвитку на внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання передбачено 33 987 000 грн, а саме:

1) враховуючи діяльність МКП «Хмельницькводоканал» в умовах воєнного стану, а також зношеність водопровідних та каналізаційних мереж, відповідно до звернення підприємства, передбачаються видатки в сумі 23 987 000 грн, зокрема на:

• реконструкцію водопроводу, на ділянці від вул. Проскурівська по пров. Проскурівський, вул. Пилипчука до пров. Шевченка в м. Хмельницький – 800 000 грн (згідно з проєктнокошторисною документацією вартість робіт становить 5 300 000 грн);
• реконструкцію ділянки водопроводу від вул. Кам`янецька по вул. Проскурівського підпілля до річки Плоска в місті Хмельницький – 800 000 грн (9 092 400 грн);
• реконструкцію ділянки водопроводу по вул. Залізняка (перехід через вул. П. Мирного) в м. Хмельницький – 216 700 грн (1 292 890 грн);
• реконструкцію ділянки водопроводу від житлового будинку №4 до будинку №2 по вул. Шухевича в місті Хмельницький – 500 000 грн (1 058 710 грн);

- реконструкцію водопроводу по вул. Шестакова, від вул. Староміська до житлових будинків №46, 39 по вул. Шестакова в м. Хмельницький – 800 000 грн (1 813 720 грн);

- реконструкцію ділянки водопроводу діаметром 110 мм по вул. Тернопільська між буд. №30 - №34 в м. Хмельницький – 119 860 грн (119 860 грн);

- реконструкцію ділянки водопроводу діаметром 160 мм по вул. Прибузька між буд. №10 - №12 в м. Хмельницький – 213 380 грн (213 380 грн);

• реконструкцію самопливного каналізаційного колектора діаметром 800 мм від житлового будинку №203 до колодязя №551, а по вул. Проскурівського підпілля в м. Хмельницький – 1 425 470 грн (17 944 150 грн);
• реконструкцію напірного каналізаційного колектора, діаметром 225 мм, від КНС22, вул. Кам’янецька, 134/1Д в м. Хмельницький – 800 000 грн (4 749 000 грн);
• реконструкцію самопливного каналізаційного колектора від буд. №4а по вул. Свободи до буд. №20/2 по вул. Зарічанській в м. Хмельницький – 800 000 грн (1 000 610 грн);
• будівництво ділянки водопроводу діаметром 315 мм по вул. К. Степанкова в м. Хмельницький – 800 000 грн (5 290 000 грн);

• завершення робіт з нового будівництва зовнішніх мереж водопостачання вулиць Старосадова, Яблунева, Пшенична, Ланок, Багалія, Колективна мікрорайону Книжківці в місті Хмельницькому – 500 000 грн;
• реконструкція системи живлення ВНС10 (придбання силових кабелів) – 1 868 300 грн;
• придбання насосних агрегатів – 6 742 090 грн;
• придбання генераторів – 5 880 000 грн;
• придбання перетворювача частоти – 1 422 500 грн;

- придбання силового трансформатора – 298 700 гривень.

 

2) Для МКП "Хмельницьктеплокомуненерго" передбачено 10 000 000 грн, зокрема на:

• капітальний ремонт когенераційної установки із заміною щита керування та турбокомпресора за адресою: вул. Майборського, 5, м. Хмельницький – 1 500 000 грн;
• капітальний ремонт когенераційної установки із заміною щита керування та турбокомпресора за адресою: вул. Шухевича, 8/1Г, м. Хмельницький – 1 500 000 грн;
• капітальний ремонт когенераційної установки із заміною щита керування та турбокомпресора за адресою: прс. Миру, 99/101, м. Хмельницький – 1 500 000 грн;
• придбання частотнорегулюючих приводів для підготовки об’єктів до опалювального сезону – 5 500 000 грн.

 

На «Заходи запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій і наслідків стихійного лиха» по загальному фонду передбачено призначення в сумі 1 000 000 грн для поповнення цінностей матеріального резерву місцевого рівня (виконання заходів Програми попередження виникнення надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної і техногенної безпеки об’єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури пожежно-рятувальних підрозділів у м. Хмельницькому на 2021-2025 роки).

На заходи з організації рятування на водах за рахунок коштів загального фонду виділено 2 230 434 грн.