Рішення міської ради
Про внесення змін та доповнень до бюджету міста Хмельницького на 2011 рік
Завантажити (227 KB)
УКРАЇНА
ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА
Рішення дев'ятої сесії
№2 від 10.08.2011 р.
Про внесення змін та доповнень до бюджету міста Хмельницького на 2011 рік
Розглянувши пропозицію виконавчого комітету міської ради та постійних комісій міської ради, керуючись Бюджетним кодексом України, ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", міська рада
ВИРІШИЛА :
1. Внести зміни та доповнення до бюджету міста Хмельницького на 2011 рік, а саме :
1.1.Збільшити доходи загального фонду бюджету міста на 23 239 300,0 гривень, в т.ч.:
грн.
|
110100 |
Податок на доходи фізичних осіб, в тому числі: |
5722000,0 |
|
101101 |
Податок на доходи найманих працівників |
3200000,0 |
|
110108 |
Податок на доходи фізичних осіб – військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу |
2522000,0 |
|
110200 |
Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності міста |
2000000,0 |
|
130500 |
Плата за землю, в тому числі: |
5705000,0 |
|
130502 |
Орендна плата з юридичних осіб |
4205000,0 |
|
130505 |
Орендна плата з фізичних осіб |
1500000,0 |
|
180000 |
Місцеві збори, в тому числі: |
1110000,0 |
|
180401 |
Збір за провадження торгівельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений фізичними особами |
355000,0 |
|
180402 |
Збір за провадження торгівельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений юридичними особами |
755000,0 |
|
210811 |
Адміністративні штрафи та інші санкції |
205000,0 |
|
240603 |
Інші надходження |
1440000,0 |
|
310102 |
Кошти від реалізації безхазяйного майна |
15000,0 |
|
410216 |
Додаткова дотація з Державного бюджету на забезпечення виплат, пов’язаних із підвищенням рівня оплати праці працівникам бюджетної сфери |
7042300,0 |
1.2. Зменшити доходи загального фонду бюджету міста на 632 000,0 гривень, в т.ч.:
грн.
|
220103 |
Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців |
27000,0 |
|
220900 |
Державне мито, в тому числі: |
575000,0 |
|
220901 |
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів |
575000,0 |
|
210809 |
Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг |
30000,0 |
1.3. Збільшити видатки загального фонду бюджету міста на 19991829,0 гривень:
грн.
|
010116 |
Органи місцевого самоврядування, в т.ч.: |
468700,0 |
|
|
- оплата праці з нарахуваннями |
349700,0 |
|
|
- інші видатки споживання |
119000,0 |
|
070000 |
Освіта, в т.ч.: |
4666800,0 |
|
070101 |
- дошкільні заклади освіти (оплата праці з нарахуваннями) |
1839690,00 |
|
070201 |
- загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми (оплата праці з нарахуваннями) |
1960485,0 |
|
070202 |
- вечірні (змінні) школи (оплата праці з нарахуваннями) |
45276,0 |
|
070304 |
- спеціальні загальноосвітні школи та інші заклади освіти для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку (оплата праці з нарахуваннями) |
112047,00 |
|
070401 |
- позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (оплата праці з нарахуваннями) |
316448,00 |
|
070802 |
- методична робота, інші заходи у сфері народної освіти (оплата праці з нарахуваннями) |
217552,0 |
|
070804 |
- централізовані бухгалтерії міських відділів освіти (оплата праці з нарахуваннями) |
21808,0 |
|
070805 |
- групи централізованого господарського обслуговування (оплата праці з нарахуваннями) |
8683,0 |
|
070806 |
- інші заклади освіти (оплата праці з нарахуваннями) |
94811,0 |
|
070806 |
- інші видатки споживання |
50000,0 |
|
0080000 |
Охорона здоров'я, в т.ч.: |
1769300,0 |
|
080101 |
- лікарні (оплата праці з нарахуваннями) |
979400,0 |
|
080101 |
- інші видатки споживання |
200000,0 |
|
080203 |
- пологові будинки (оплата праці з нарахуваннями) |
54100,0 |
|
080209 |
- станції швидкої та невідкладної медичної допомоги (оплата праці з нарахуваннями) |
111900,0 |
|
080300 |
- поліклініки і амбулаторії (оплата праці з нарахуваннями) |
362400,0 |
|
080500 |
- загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки (оплата праці з нарахуваннями) |
61500,0 |
|
090000 |
Соціальний захист та соціальне забезпечення, в т.ч.: |
547100,0 |
|
091100 |
- соціальні програми у галузі сім'ї, жінок, молоді та дітей, в т.ч.: |
309900,0 |
|
091101 |
- утримання центрів соціальних служб для молоді, з них: |
286800,0 |
|
091101 |
- оплата праці з нарахуваннями |
269800,0 |
|
091105 |
- утримання клубів підлітків за місцем проживання, в т.ч.: |
23100,0 |
|
091105 |
- оплата праці з нарахуваннями |
23100,0 |
|
091204 |
-територіальні центри соціального обслуговування (оплата праці з нарахуваннями) |
55500,0 |
|
091206 |
- центри соціальної реабілітації дітей - інвалідів (Хмельницький міський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів "Школа життя") (оплата праці з нарахуваннями) |
20200,0 |
|
091214 |
- інші установи та заклади (оплата праці з нарахуваннями), з них: |
11500,0 |
|
091214 |
- Центр реабілітації та тимчасового перебування інвалідів з розумовою відсталістю "Родинний затишок" |
5400,0 |
|
091214 |
- будинок тимчасового перебування громадян, які втратили зв'язок з сім'ями "Центр реабілітації бездомних (безпритульних) "Промінь надії" |
3300,0 |
|
091214 |
- рекреаційний центр сімейного типу по відновленню здоров'я дітей-інвалідів та інших груп населення з обмеженими можливостями "Берег надії" |
2800,0 |
|
090412 |
- інші видатки на соціальний захист |
150000,0 |
|
100000 |
Житлово-комунальне господарство, в т.ч.: |
11091229,0 |
|
100101 |
-житлово-експлуатаційне господарство |
370000,0 |
|
100203 |
- благоустрій міста |
10721229,0 |
|
110000 |
Культура та мистецтво, в т.ч. оплата праці з нарахуваннями |
701900,0 |
|
110201 |
- бібліотеки |
19600,0 |
|
110202 |
- музеї |
1500,0 |
|
110204 |
- будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу |
9400,0 |
|
110205 |
- школи естетичного виховання дітей |
651400,0 |
|
110502 |
- інші культурно-освітні заклади та заходи |
20000,0 |
|
120201 |
Утримання газети Хмельницької міської ради "Проскурів" |
60000,0 |
|
130000 |
Фізична культура і спорт, в т.ч.: |
161200,0 |
|
130102 |
- проведення навчально-тренувальних зборів і змагань |
100000,0 |
|
130107 |
- утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл, в т.ч.: |
59200,0 |
|
|
- оплата праці з нарахуваннями |
34200,0 |
|
|
- видатки споживання |
25000,0 |
|
130113 |
- централізовані бухгалтерії (оплата праці з нарахуваннями) |
2000,0 |
|
210110 |
Заходи з організації рятування на водах (утримання Хмельницької міської комунальної аварійно-рятувальної служби на водних об'єктах) |
125600,0 |
|
250102 |
Резервний фонд |
200000,0 |
|
250380 |
Інша субвенція (Олешинській, Давидковецькій, Копистинській сільським радам) |
200000,0 |
1.4. Зменшити видатки загального фонду бюджету міста на 317000,0 гривень:
грн.
|
090000 |
Соціальний захист та соціальне забезпечення, в т.ч.: |
279000,0 |
|
091100 |
- соціальні програми у галузі сім'ї, жінок, молоді та дітей, в т.ч.: |
279000,0 |
|
091106 |
- інші видатки, з них: |
279000,0 |
|
|
- оплата праці з нарахуваннями |
262000,0 |
|
080000 |
Охорона здоров'я, в т.ч.: |
38000,0 |
|
080203 |
- пологові будинки (видатки споживання) |
38000,0 |
1.5. Збільшити доходи спеціального фонду бюджету міста на 4 776 000,0 гривень:
грн.
|
120200 |
Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів , в тому числі: |
150000,0 |
|
120202 |
Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (з громадян) |
150000,0 |
|
120300 |
Збір за першу реєстрацію транспортного засобу , в тому числі |
1500000,0 |
|
120301 |
Збір за першу реєстрацію колісних транспортних засобів (юридичних осіб) |
365000,0 |
|
120302 |
Збір за першу реєстрацію колісних транспортних засобів (фізичних осіб) |
1135000,0 |
|
310300 |
Кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності |
1926000,0 |
|
330100 |
Кошти від продажу землі |
1200000,0 |
1.6. Збільшити видатки спеціального фонду бюджету міста на 9349800,30 гривень:
грн.
|
070000 |
Освіта, з них: |
181000,0 |
|
070101 |
- дошкільні заклади освіти |
80000,0 |
|
070201 |
- загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми (видатки розвитку) |
82000,0 |
|
070304 |
- спеціальні загальноосвітні школи та інші заклади освіти для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку |
19000,0
|
|
080000 |
Охорона здоров'я, в т.ч.: |
786852,0 |
|
080101 |
- лікарні (видатки розвитку) |
450000,0 |
|
080203 |
- пологові будинки (видатки розвитку) |
300000,0 |
|
081005 |
- групи централізованого господарського обслуговування, в т.ч.: |
36852,0 |
|
|
- оплата праці |
29800,0 |
|
|
- видатки розвитку |
7052,0 |
|
090000 |
Соціальний захист та соціальне забезпечення, в т.ч.: |
122052,0 |
|
090412 |
- інші видатки на соціальний захист населення |
122052,0 |
|
100000 |
Житлово-комунальне господарство, в т.ч.: |
150000,0 |
|
100203 |
- благоустрій міста |
150000,0 |
|
110000 |
Культура та мистецтво, в т.ч.: |
114419,0 |
|
110202 |
- музеї (видатки розвитку) |
114419,0 |
|
150101 |
Капітальні вкладення |
1350278,0 |
|
170703 |
Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг |
1650000,0 |
|
|
- видатки споживання |
1150000,0 |
|
|
- видатки розвитку |
500000,0 |
|
180409 |
Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності, з них: |
4908800,0 |
|
|
- видатки споживання |
3928800,0 |
|
240601 |
Охорона та раціональне використання природних ресурсів (видатки розвитку) |
21000,0 |
|
240603 |
Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища (видатки споживання) |
53899,30 |
|
250913 |
Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла (видатки споживання) |
11500,0 |
1.7. Зменшити видатки спеціального фонду бюджету міста на 1641329,30 гривень:
грн.
|
080000 |
Охорона здоров'я, в т.ч.: |
36852,0 |
|
081005 |
- групи централізованого господарського обслуговування, в т.ч.: |
36852,0 |
|
|
- видатки споживання |
36852,0 |
|
170703 |
Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг (бюджет розвитку) |
240000,0 |
|
180409 |
Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності (видатки розвитку) |
798800,0 |
|
240601 |
Охорона та раціональне використання природних ресурсів (видатки споживання) |
21000,0 |
|
240603 |
Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища (видатки розвитку) |
53899,30 |
|
250344 |
"Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (співфінансування з міського бюджету) |
479278,0 |
|
250908 |
Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла |
11500,0 |
2. Збільшити профіцит загального фонду міського бюджету на 2932471,0 гривню, напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду).
3. Збільшити дефіцит спеціального фонду міського бюджету на 2932471,0 гривню, джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).
4. Внести відповідні зміни в додатки 1,2,3,4,6 до рішення сесії міської ради від 30.03.2011р. №2 “Про внесення змін та доповнень до бюджету міста Хмельницького на 2011 рік”.
5. Внести зміни в додаток 5 до рішення сесії міської ради від 30.03.2011р. №2 “Про внесення змін та доповнень до бюджету міста Хмельницького на 2011 рік”, а саме:
- збільшити видатки по КФКВ 150101 на "Будівництво скульптурної композиції "Пісні землі Подільської" – на 987000,0 грн.;
- збільшити призначення по КФКВ 150101 “Спорудження "Пам'ятника жертвам Чорнобильської катастрофи" на 70278,0 грн.;
- доповнити додаток наступним пунктом "Будівництво пожежного депо по вул. Озерній, 20/1", збільшивши призначення по КФКВ 150101 на 240000,0 грн.;
- назву пункту "Виготовлення проектно-кошторисної документації неонатального корпусу міської дитячої лікарні" – 55792,08" викласти в такій редакції:
"Виготовлення проектно-кошторисної документації неонатального корпусу міської дитячої лікарні, в тому числі експертиза проектної документації" – 88792,08";
- збільшити видатки по КФКВ 180409 "Внесок у статутний фонд МКП "Хмельницькводоканал" – на 980000,0 грн.;
- збільшити видатки по КФКВ 180409 "Внесок у статутний фонд ХКП "Спецкомунтранс", спрямований на приріст обігових коштів", на 730000,0 грн.;
- збільшити видатки по КФКВ 180409 "Внесок у статутний фонд СКП "Хмельницька міська ритуальна служба", спрямований на приріст обігових коштів" на 400000,0 грн.;
- зменшити призначення по КФКВ 180409 "Внесок у статутний фонд МКП "Хмельницьктеплокомуненерго" (придбання екскаватора ЕК-12-40)" на 798800,0 грн.;
- збільшити призначення по КФКВ 180409 "Внесок у статутний фонд МКП "Хмельницьктеплокомуненерго", спрямований на приріст обігових коштів" на 2000000,0 грн.;
- доповнити додаток наступним пунктом: "Внесок у статутний фонд КП "Південно-Західні тепломережі", спрямований на приріст обігових коштів", збільшивши призначення по КФКВ 180409 на 798800,0 грн.;
- назву пункту "Внесок у статутний фонд КП по будівництву, ремонту та експлуатації доріг (придбання 300 шт. урн)" – 100000,0" викласти в такій редакції:
"Внесок у статутний фонд КП по будівництву, ремонту та експлуатації доріг (придбання урн)" – 100000,0 грн.;
- зменшити призначення по КФКВ 170703 "продовження робіт по капітальному ремонту шляхопроводу через залізницю по вул. Трудовій в м. Хмельницькому" на 240000,0 грн.;
- доповнити додаток наступним об'єктом: "Будівництво водогону по вул. Зеньковського мікрорайону Книжківці ", збільшивши призначення по КФКВ 150101 на 20000,0 грн.;
- зменшити призначення по КФКВ 250344 "Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (співфінансування з міського бюджету на виконання Загальнодержавної програми "Питна вода України" на 2006 - 2020 роки, зокрема на здійснення заходів щодо продовження у 2011 році будівництва другої черги водогону від с. Чернелівка Красилівського району до м. Хмельницького)"на 479278,0
- збільшити призначення по КФКВ 070101 "Дошкільні заклади освіти" на 80000,0 грн.;
- збільшити видатки по КФКВ 070201 "Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми" на 82000,0 грн.;
- збільшити призначення по КФКВ 070304 "Спеціальні загальноосвітні школи та інші заклади освіти для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку " на 19000,0 грн.;
- збільшити видатки по КФКВ 080101 "Лікарні" 450000,0 грн.;
- збільшити видатки по КФКВ 080203 "Пологові будинки" на 300000,0 грн.;
- збільшити видатки по КФКВ 090412 "Інші видатки на соціальний захист населення " на 122052,0 грн.;
- збільшити видатки по КФКВ 100203 "Благоустрій міста" на 150000,0 тис. грн.;
- збільшити видатки по КФКВ 110202 "Музеї" на 114419,0 грн.
6. Внести зміни та доповнення в додаток 7 до рішення сесії міської ради від 30.03.2011р. №2 “Про внесення змін та доповнень до бюджету міста Хмельницького на 2011 рік” по розділу "Видатки", а саме:
- зменшити призначення по підпункту "Будівництво скульптурної композиції "Пісні землі Подільської" пункту 3.2.9 на 987000,0 грн.;
- збільшити призначення по підпункту "Будівництво головного самопливного каналізаційного колектора по вул. Зарічанській" пункту 3.2.9 на 987000,0 грн.
- зменшити призначення по підпункту "благоустрій прибудинкових територій" пункту 3.2.9 на 190000,0 грн.;
- збільшити призначення по пункту 3.2.8 "Cпрямування коштів на житлове будівництво, реконструкцію та на ремонт житла всіх форм власності і інших будівель комунальної власності " на 190000,0 грн.
7.Відповідальність за виконання рішення покласти на фінансове управління виконавчого комітету Хмельницької міської ради.
8. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету та фінансів.
Міський голова С. Мельник