Рішення міської ради
Про внесення змін та доповнень до бюджету міста Хмельницького на 2015 рік
Завантажити (222 KB)
УКРАЇНА
ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА
Рішення першої сесії
№19 від 04.12.2015 р.
Про внесення змін та доповнень до бюджету міста Хмельницького на 2015 рік
Розглянувши пропозиції міського голови О.Симчишина, виконавчого комітету міської ради, розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 року №1166-р "Про розподіл резерву коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 2015 році", розпорядження ОДА від 23.11.2015 року №573/2015-р "Про збільшення обсягу доходів та видатків обласного бюджету на 2015 рік", розпорядження ОДА від 25.11.2015 року №584/2015-р "Про збільшення (зменшення) обсягу доходів та видатків обласного бюджету на 2015 рік", керуючись Бюджетним кодексом України, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни та доповнення до бюджету міста Хмельницького на 2015 рік, а саме:
1.1. Збільшити доходи загального фонду бюджету міста на 3563738,00 гривень:
грн.
|
41020600 |
Стабілізаційна дотація |
576936,0 |
|
41030900 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот), на компенсацію втрати частини доходів у зв'язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального і на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян |
1075800,00 |
|
41033900 |
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам |
537602,0 |
|
41034900 |
Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам |
1373400,0 |
1.2. Зменшити доходи загального фонду бюджету міста на 4473806,00 грн.
грн.
|
41030600 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу |
4461240,00 |
|
4103100 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу |
12566,0 |
1.3. Збільшити видатки загального фонду бюджету міста на 24538802,00 гривень:
грн.
|
010116 |
Органи місцевого самоврядування (видатки споживання), в т.ч.: |
4171000,00 |
|
|
- оплата праці і нарахування на заробітну плату |
4171000,00 |
|
070000 |
Освіта (видатки споживання) (оплата праці і нарахування на заробітну плату), в т.ч.: |
7495002,00 |
|
070201 |
- загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми, в т.ч.: |
7156502,00 |
|
|
• оплата праці і нарахування на заробітну плату |
6600400,00 |
|
|
• інші видатки споживання, з них: |
556102,00 |
|
|
• освітня субвенція |
395602,00 |
|
070202 |
- вечірні (змінні) школи |
49000,00 |
|
|
• оплата праці і нарахування на заробітну плату |
48300,00 |
|
|
• інші видатки споживання |
700,00 |
|
070304 |
- спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, школи та інші заклади освіти для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку |
158000,00 |
|
|
• оплата праці і нарахування на заробітну плату |
158000,00 |
|
070804 |
- централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти |
98900,00 |
|
|
• оплата праці і нарахування на заробітну плату |
98900,00 |
|
070806 |
- інші заклади освіти |
32600,00 |
|
|
• оплата праці і нарахування на заробітну плату |
32600,00 |
|
080000 |
Охорона здоров'я (видатки споживання), з них: |
8515200,00 |
|
080101 |
- лікарні, з них: |
4993400,00 |
|
|
- інші видатки споживання (медична субвенція) |
133400,00 |
|
|
- оплата праці і нарахування на заробітну плату |
3660000,00 |
|
|
- Державний заклад "Вузлова лікарня станції Гречани Південно-Західної залізниці" (медична субвенція), в т.ч.: |
1200000,00 |
|
|
• оплата праці і нарахування на заробітну плату |
1131000,00 |
|
|
• оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
69000,00 |
|
080203 |
- перинатальний центр, в т.ч.: |
1170000,00 |
|
|
• оплата праці і нарахування на заробітну плату |
1130000,00 |
|
|
• інші видатки споживання (медична субвенція) |
40000,00 |
|
080300 |
- поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік), в т.ч.: |
2106000,00 |
|
|
• оплата праці і нарахування на заробітну плату |
2106000,00 |
|
080500 |
- загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки, в т.ч.: |
245800,00 |
|
|
• оплата праці і нарахування на заробітну плату |
245800,00 |
|
090000 |
Соціальний захист та соціальне забезпечення (видатки споживання), в т.ч. |
423300,00 |
|
090412 |
- інші видатки на соціальний захист населення |
423300,00 |
|
110000 |
Культура і мистецтво, в т.ч.: |
316000,00 |
|
110201 |
- бібліотеки, в т.ч.: |
100000,00 |
|
|
• оплата праці і нарахування на заробітну плату |
100000,00 |
|
110202 |
- музеї і виставки, в т.ч.: |
5500,00 |
|
|
• оплата праці і нарахування на заробітну плату |
5500,00 |
|
110204 |
- палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу, в т.ч.: |
41200,00 |
|
|
• оплата праці і нарахування на заробітну плату |
41200,00 |
|
110205 |
- школи естетичного виховання дітей, в т.ч.: |
75500,00 |
|
|
• оплата праці і нарахування на заробітну плату |
75500,00 |
|
110502 |
- інші культурно-освітні заклади та заходи, з них: |
93800,00 |
|
|
• оплата праці і нарахування на заробітну плату |
89000,00 |
|
|
• інші видатки споживання |
4800,00 |
|
130000 |
Фізична культура і спорт (видатки споживання), в т.ч.: |
26900,00 |
|
130203 |
- утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл (які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості) |
26900,00 |
|
170000 |
Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика (субвенція з державного бюджету), в т.ч.: |
3575800,00 |
|
170102 |
- компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян |
75800,00 |
|
170602 |
- компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян |
1000000,00 |
|
170603 |
- інші заходи у сфері електротранспорту (в т.ч. фінансова підтримка ХКП "Електротранс") |
2500000,00 |
|
210110 |
Заходи з організації рятування на водах (утримання Хмельницької міської комунальної аварійно-рятувальної служби на водних об'єктах) (оплата праці і нарахування на заробітну плату) |
9900,00 |
|
250404 |
Інші видатки (утримання комітетів самоорганізації населення мікрорайонів Книжківці, Лезнево, Ружична, Гречани) |
5700,00 |
1.4. Зменшити видатки загального фонду бюджету міста на 22223748,00 гривень:
грн.
|
070000 |
Освіта (видатки споживання), з них: |
12506800,00 |
|
070101 |
- дошкільні заклади освіти, в т.ч.: |
3252500,00 |
|
|
• оплата праці і нарахування на заробітну плату |
424500,00 |
|
|
• оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
2828000,00 |
|
070201 |
- загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми, з них: |
8853200,00 |
|
|
• оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
6825000,00 |
|
070304 |
- спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, школи та інші заклади освіти для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку, в т.ч.: |
234000,00 |
|
|
• оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
234000,00 |
|
070401 |
- позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми, в т.ч.: |
106900,00 |
|
|
• оплата праці і нарахування на заробітну плату |
16900,00 |
|
|
• оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
90000,00 |
|
070802 |
- методична робота, інші заходи у сфері народної освіти, в т.ч.: |
13900,00 |
|
|
• оплата праці і нарахування на заробітну плату |
13900,00 |
|
070804 |
- централізовані бухгалтерії міських відділів освіти, в т.ч.: |
10000,00 |
|
|
• оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
10000,00 |
|
070805 |
- групи централізованого господарського обслуговування, в т.ч.: |
5700,00 |
|
|
• оплата праці і нарахування на заробітну плату |
5000,00 |
|
|
• оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
700,00 |
|
070806 |
- інші заклади освіти, в т.ч.: |
30600,00 |
|
|
• оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
30600,00 |
|
080000 |
Охорона здоров'я (видатки споживання), в т.ч.: |
1970000,00 |
|
080101 |
- лікарні, з них: |
1230000,00 |
|
|
• оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
590000,00 |
|
|
• оплата праці і нарахування на заробітну плату (Державний заклад "Вузлова лікарня станції Гречани Південно-Західної залізниці") |
640000,00 |
|
080203 |
- перинатальний центр (оплата комунальних послуг та енергоносіїв) |
60000,00 |
|
080300 |
- поліклініки і амбулаторії (оплата комунальних послуг та енергоносіїв) |
100000,00 |
|
080500 |
- загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки (видатки споживання) |
500000,00 |
|
081003 |
- служби технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, централізовані бухгалтерії, групи централізованого господарського обслуговування (видатки споживання) |
80000,00 |
|
090000 |
Соціальний захист та соціальне забезпечення (видатки споживання), в т.ч. |
4872506,00 |
|
090304 |
- допомога при народженні дитини (субвенція з державного бюджету) |
4461240,00 |
|
090414 |
- компенсація особам, які згідно із статтями 43 та 48 Гірничого закону України мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках, що мають центральне опалення (субвенція з державного бюджету) |
12566,00 |
|
091101 |
- утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, в т.ч.: |
16700,00 |
|
|
• оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
16700,00 |
|
091105 |
- утримання клубів підлітків за місцем проживання, в т.ч.: |
184000,00 |
|
|
• оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
184000,00 |
|
091204 |
- територіальні центри соціального обслуговування, в т.ч.: |
188000,00 |
|
|
• оплата праці і нарахування на заробітну плату |
188000,00 |
|
091214 |
- інші установи та заклади (Будинок тимчасового перебування громадян, які втратили зв'язок з сім’ями "Центр реабілітації бездомних (безпритульних) "Промінь надії"), в т.ч.: |
10000,00 |
|
|
• оплата праці і нарахування на заробітну плату |
10000,00 |
|
130000 |
Фізична культура і спорт (видатки споживання), в т.ч.: |
134900,00 |
|
130107 |
- утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл, в т.ч.: |
134900,00 |
|
|
• оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
134900,00 |
|
250908 |
Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла (субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій) |
2739542,00 |
1.5. Збільшити видатки спеціального фонду бюджету міста на 4953201,00 гривень:
грн.
|
070000 |
Освіта (бюджет розвитку), з них: |
186300,00 |
|
070201 |
- загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми, з них: |
186300,00 |
|
|
• освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам |
142000,00 |
|
080000 |
Охорона здоров'я (бюджет розвитку), в т.ч.: |
225359,00 |
|
080300 |
- поліклініки і амбулаторії |
225359,00 |
|
100000 |
Житлово-комунальне господарство (бюджет розвитку), в т.ч.: |
1700000,00 |
|
100102 |
- капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади |
1700000,00 |
|
150000 |
Будівництво (бюджет розвитку), в т.ч.: |
2739542,00 |
|
150118 |
- житлове будівництво та придбання житла для окремих категорій населення (субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій) |
2739542,00 |
|
210110 |
Заходи з організації рятування на водах (утримання Хмельницької міської комунальної аварійно-рятувальної служби на водних об'єктах) (бюджет розвитку) |
102000,00 |
1.6. Зменшити видатки спеціального фонду бюджету міста на 8493723,00 гривень:
грн.
|
070000 |
Освіта (бюджет розвитку), з них: |
44300,00 |
|
070201 |
- загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми (погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2015р.) |
44300,00 |
|
080000 |
Охорона здоров'я (бюджет розвитку), в т.ч.: |
1469359,00 |
|
080300 |
- поліклініки і амбулаторії, в т.ч.: |
1469359,00 |
|
080300 |
- поліклініки і амбулаторії (погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2015р.) |
225359,00 |
|
110000 |
Культура і мистецтво (бюджет розвитку), в т.ч.: |
2813000,00 |
|
110204 |
- палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу |
2813000,00 |
|
150000 |
Будівництво (бюджет розвитку), в т.ч.: |
4167064,00 |
|
150101 |
- капітальні вкладення |
4167064,00 |
2. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у бюджеті м.Хмельницького на житлове будівництво та придбання житла для окремих категорій населення (субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій), згідно додатку.
3. Збільшити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) (освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам та субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій) та розмір профіциту загального фонду міського бюджету на 2881542,00 грн.
4. Зменшити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) та розмір профіциту загального фонду міського бюджету на 6422064,00 грн.
5. Внести зміни та доповнення в додаток 5 "Перелік об’єктів, видатки на які у 2015 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку" до рішення міської ради від 04.03.2015 року №2 "Про внесення змін та доповнень до бюджету міста Хмельницького на 2015 рік", а саме:
- назву об'єкту "Будівництво меморіального комплексу на честь "Небесної сотні" викласти в новій редакції: "Будівництво (спорудження) пам'ятника "Небесної сотні" на розі вулиць Соборної та Героїв Майдану перед будівлею Федерації профспілок Хмельницької області";
- зменшити призначення по КФКВ 080300 "Поліклініки і амбулаторії" на 1244000,00 грн.;
- зменшити призначення по КФКВ 110204 "Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу" на 2813000,00 грн.;
- зменшити призначення по КФКВ 150101 "Реставрація приміщення кінотеатру ім.Т.Г.Шевченка по вул.Проскурівській,40" на 1955000,00 грн.;
- зменшити призначення по КФКВ 150101 "Будівництво (побудова) волоконно-оптичної лінії зв'язку І та ІІ черга - ІІ черга" на 410064,00 грн.;
- зменшити призначення по КФКВ 150101 "Реставрація приміщення з надбудовою мансардного поверху Хмельницької дитячої музичної школи №1 імені М.Мозгового (колишній кінотеатр "Модерн") по вул.Проскурівській,18 в м.Хмельницькому" на 2600000,00 грн.;
- зменшити призначення по КФКВ 150101 "Реконструкція недобудованого плавального басейну школи №20 під дитячий дошкільний заклад на 6 груп на вул.Ричко,1 в м.Хмельницькому" на 742000,00 грн.;
- збільшити призначення по КФКВ 100102 "Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади" на 1700000,00 грн.;
- збільшити призначення по КФКВ 150101 "Капітальний ремонт приміщень ДНЗ №36 на прос.Миру,84/2" на 1540000,00 грн.;
- збільшити призначення по КФКВ 210110 "Заходи з організації рятування на водах (утримання Хмельницької міської комунальної аварійно-рятувальної служби на водних об'єктах)" на 102000,00 грн.
6. Внести зміни та доповнення в додаток 6 "Кошторис доходів та видатків цільового фонду Хмельницької міської ради на 2015 рік" до рішення міської ради від 04.03.2015 року №2 "Про внесення змін та доповнень до бюджету м.Хмельницького на 2015 рік", а саме:
- зменшити призначення по підпункту "ремонт спортивних майданчиків мікрорайонів міста та бюджетних установ" пункту 3.2.9. "Будівництво, реконструкція та ремонт інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста, відповідного мікрорайону/кварталу, в т.ч. і тих, в яких розташовані будинки житлово-будівельних кооперативів (ЗАТ "ЖЕО")" на 528000,00 грн.;
- збільшити призначення по підпункту "ремонт асфальтного покриття на територіях бюджетних установ та закладів, комунальних підприємств міста та установ, організацій, підприємств інших форм власності" пункту 3.2.9. "Будівництво, реконструкція та ремонт інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста, відповідного мікрорайону/кварталу, в т.ч. і тих, в яких розташовані будинки житлово-будівельних кооперативів (ЗАТ "ЖЕО")" на 127000,00 грн.;
- збільшити призначення по пункту 3.2.3. "Матеріальне забезпечення проведення сесій міської ради, депутатських днів та інших організаційних заходів з діяльності депутатів міської ради" на 4000,00 грн.;
- збільшити призначення по пункту 3.2.7. "Оплата подарунків до ювілеїв, річниць, пам’ятних дат, професійних свят підприємств, організацій, установ та фізичних осіб" на 148000,00 грн.;
- збільшити призначення по пункту 3.2.16. "Інші видатки, що здійснюються згідно розпоряджень міського голови, рішень міської ради та її виконавчого комітету" на 249000,00 грн.
7. Надати з коштів цільового фонду Хмельницької міської ради безповоротну фінансову допомогу комунальному підприємству по організації роботи міського пасажирського транспорту із спрямуванням на виплату заробітної плати в сумі 149000,00 гривень.
8. Внести відповідні зміни та доповнення в додатки 1,2,3,4,5,6 до рішення міської ради від 21.01.2015 року №1 "Про бюджет міста Хмельницького на 2015 рік" та від 04.03.2015 року №2 "Про внесення змін та доповнень до бюджету м. Хмельницького на 2015 рік".
9. Відповідальність за виконання рішення покласти на фінансове управління Хмельницької міської ради.
10. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету та фінансів.
Міський голова О.Симчишин