Про надання дозволу управлінню комунальної інфраструктури та фінансовому управлінню на внесення змін до паспортів бюджетних програм

Розглянувши клопотання управління комунальної інфраструктури, керуючись Бюджетним кодексом України, наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 (із змінами від 01.11.2022 № 359) «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» та Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Надати дозвіл управлінню комунальної інфраструктури та фінансовому управлінню на внесення змін до паспортів бюджетних програм згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на управління комунальної інфраструктури та фінансове управління.

Міський голова Олександр СИМЧИШИН

Додаток

до рішення виконавчого комітету

від «____»_________2024 р. №____

Зміни в паспорти бюджетних програм

по кодах програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВК МБ)

1. По КПКВК МБ 1416030 «Організація благоустрою населених пунктів» внести зміни в наступних завданнях бюджетної програми:
   1. Завдання 5. Забезпечення утримання в належному технічному стані об’єктів дорожнього господарства.
      1. В показниках затрат:

• збільшити обсяг видатків, в т.ч.: з 156 586 871,00 грн на 156 838 551,00 грн;
• зменшити видатки на утримання вулично-шляхової (дорожньої) мережі з 127 565 821,00 грн на 123 253 141,00 грн;
• збільшити видатки на безпеку руху з 20 163 050,00 грн на 22 029 030,00 грн;
• збільшити видатки на заготівлю протиожеледних матеріалів з 8 858 000,00 грн на 11 556 380,00 грн.
  1. 2. В показниках продукту:

• зменшити площу вулично-шляхової (дорожньої) мережі, на якій планується здійснити ліквідацію дрібних деформацій і пошкоджень з 78,63 тис. кв. м на 71,76 тис. кв. м;
• збільшити площу вулиць, мостів, шляхопроводів (доріг, тротуарів), що планується утримувати в належному стані протягом року з 295390 тис. кв. м на 308430 тис. кв. м;
• зменшити площу дорожньої розмітки, яку планується нанести з 33,59 тис. кв. м на 31,37 тис. кв. м;
• збільшити кількість протиожеледних матеріалів, які планується заготовити з 4018,80 т на 6474,40 т.
  1. 3.  В показниках ефективності:
• збільшити середню вартість на ліквідацію дрібних деформацій і пошкоджень 1 кв. м вулично-шляхової (дорожньої) мережі з 716,38 грн на 754,68 грн;
• зменшити середню вартість утримання 100 кв.м  вулиць, доріг в осінньо-зимовий період з 10,95 грн на 10,83 грн;
• зменшити середню вартість  утримання 100 кв.м  вулиць, доріг  в весняно-літній період з 29,26 грн на 28,13 грн;
• збільшити середню вартість утримання 1 світлофорного об'єкту (в т. ч. витрати на поточний ремонт, матеріали) з 4 859,71 грн на 6 794,38 грн;
• зменшити середню вартість 1 кв.м дорожньої розмітки з 311,74 грн на 295,34 грн;
• зменшити середні витрати на заготівлю 1 т протиожеледних матеріалів з 2 204,14 грн на 1 784,93 грн.
  1. 4. В показниках якості:
• змінити темп зниження середньої  вартості ліквідації дрібних деформацій і пошкоджень 1 кв.м. вулично-шляхової (дорожньої) мережі в порівнянні з попереднім періодом з 91,88 відс. на 96,79 відс.;
• змінити темп зниження середньої вартості утримання 1 кв. м вулиць, доріг  в осінньо-зимовий період в порівнянні з попереднім роком з 98,12 відс. на 97,04 відс;
• змінити темп зниження середньої вартості утримання 1 кв. м вулиць, доріг в весняно-літній період в порівнянні з попереднім роком з 96,28 відс. на 92,56 відс.;
• змінити темп зниження середньої вартості утримання світлофорних об'єктів в порівнянні з попереднім роком з 97,04 відс. на темп зростання середньої вартості  утримання світлофорних об'єктів в порівнянні з попереднім роком 135,67 відс.;
• змінити темп зростання середньої вартості нанесення дорожньої розмітки в порівнянні з попереднім роком з 104,53 відс. на 99,03 відс.;
• змінити темп зниження середньої вартості заготівлі 1 т протиожеледних матеріалів в порівнянні з попереднім роком з 58,61 відс. на 47,46 відс.
  
  2. Завдання 8. Утримання в належному стані об’єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію (очисних споруд, насосних станцій, відкритих колекторів).
     1. В показниках затрат зменшити видатки на послуги з утримання та ремонту дренажних насосних станцій вул. Саварчука, Вокзальній, пров. Зенітному з 255 480,00 грн на 3 800,00 грн.
     2. В показниках ефективності зменшити середні видатки на утримання та ремонт 1 дренажної станції з 85 160,00 грн на 1 266,67 грн.

Керуючий справами виконавчого комітету   Юлія САБІЙ

Заступник директора департаменту

інфраструктури міста – начальник

управління комунальної інфраструктури  Василь КАБАЛЬСЬКИЙ