Про надання дозволу управлінню житлово-комунального господарства та фінансовому управлінню на внесення змін до паспортів бюджетних програм

Розглянувши клопотання управління житлово-комунального господарства, керуючись Бюджетним кодексом України, Наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання» та Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Надати дозвіл управлінню житлово-комунального господарства та фінансовому управлінню на внесення змін до паспортів бюджетних програм згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського голови А.Нестерука та А.Бондаренка.

Міський голова   О. СИМЧИШИН

Додаток

до рішення виконавчого комітету

від«____»_________2020 р. №____

Зміни в паспорти бюджетних програм по кодах програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВК МБ)

1. По КПКВК МБ 1216030 «Організація благоустрою населених пунктів» внести зміни в наступних завданнях бюджетної програми:

1.1. Завдання 1. Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов, забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо).

1.1.1. В показниках затрат:

- збільшити видатки на послуги по поточному ремонту та утриманню зелених насаджень, штучних споруд та малих архітектурних форм міста (в т.ч. вертикальне озеленення вулиць міста) з 15 654 540,00 грн на 15 754 540,00 грн.

- зменшити видатки на послуги по поточному ремонту та утриманню парків і скверів міста з 6 175 625,00 грн на 6 152 585,00 грн.

- зменшити видатки на посадку нових зелених насаджень з 700 000,00 грн на 600 000,00 грн.

- збільшити видатки на розроблення матеріалів про надання дозволів на розробку проектів землеустрою та розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки, проведення ґрунтового та еколого-агрохімічного аналізу земельної ділянки в м. Хмельницькому з 278 000,000 грн на 301 040,00 грн.

1.1.2. В показниках продукту:

- збільшити кількість зелених насаджень (дерев, кущів), що необхідно та планується видалити, кронувати та омолоджувати з 2140 од. на 2240 од.;

- зменшити кількість нових зелених насаджень, що необхідно та планується посадити з 3520 од. на 3500 од.;

- збільшити кількість проектів землеустрою, які необхідно та планується розробити з 12 од. на 14 од.

1.1.3. В показниках ефективності:

- зменшити середні витрати на 1 га території, що обслуговується на рік з 108 616,29 грн на 108 083,83 грн;

- збільшити середні витрати на видалення, кронування та омолодження 1 зеленого насадження з 692,49 грн на 724,62 грн.

- збільшити середні витрати на розробку 1 проекту землеустрою з 23 166,67 грн на 25 086,67 грн.

1.2. Завдання 5. Забезпечення утримання в належному технічному стані об’єктів дорожнього господарства.

1.2.1. В показниках затрат:

- зменшити обсяг видатків на поточний ремонт вулично-дорожньої мережі з 19 857 950,00 грн на 19 357 950,00 грн;

- збільшити обсяг видатків на утримання вулично-дорожньої мережі з 30 690 930,00 грн на 30 190 930,00 грн.

1.2.2. В показниках продукту зменшити площу вулично-дорожньої мережі на якій планується поточний ремонт з 31,11 тис. кв. м на 30,06 тис. кв. м;

1.2.3. В показниках ефективності зменшити середню вартість утримання 100 кв. м вулиць, доріг в осінньо-зимовий період з 9,60 грн на 9,15 грн.

1.2.4. В показниках якості змінити темп зменшення середньої вартості утримання 1 кв. м вулиць, доріг в осінньо-зимовий період в порівнянні з попереднім роком з 94,65 % на 90,24 %.

Керуючий справами виконавчого комітету   Ю. САБІЙ

Начальник управління житлово-комунального господарства     В. НОВАЧОК