Про надання дозволу управлінню житлово-комунального господарства та фінансовому управлінню на внесення змін до паспортів бюджетних програм

 

Розглянувши клопотання управління житлово-комунального господарства, керуючись  Бюджетним кодексом України, Наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання» та Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Надати дозвіл управлінню житлово-комунального господарства та фінансовому управлінню на внесення змін до паспортів бюджетних програм згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського голови А.Нестерука та А.Бондаренка.

 

Міський голова    О. Симчишин

 

Додаток

до рішення виконавчого комітету

від «___»___________2019р. № ___

 

 

Зміни в паспорти бюджетних програм

по кодах програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВК МБ)

 

       1. По КПКВК МБ 1216011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду» внести зміни в наступних завданнях бюджетної програми:

1.1. Завдання 2. Капітальний ремонт житлового фонду:

1.1.1. В показниках затрат збільшити кількість гуртожитків, в яких необхідно виконати роботи з відновлення пожежної сигналізації;

1.1.2. В показниках продукту:

• збільшити кількість  житлових будинків, в яких планується виконати роботи з укріплення стін натяжними та металевими зв'язками з 7 од. на 8 од.
• зменшити кількість житлових будинків, в яких планується виконати роботи з  капітального ремонту балконів з 4 од. на 2 од.

1.1.3. В показниках ефективності:

- збільшити середні витрати на виконання робіт з укріплення стін натяжними та металевими зв'язками в 1 житловому будинку з 50 000,00 грн на 66 452,07 грн;

- збільшити середні витрати на виконання робіт з капітального ремонту балконів в 1 житловому будинку з 125 000,00 грн на 136 260,98 грн;

- витрати на виконання робіт з відновлення пожежної сигналізації в 1 гуртожитку з 325 000,00 грн на 372 930,77 грн та назву показника «витрати на виконання робіт з відновлення пожежної сигналізації в 1 гуртожитку» змінити на назву «середні витрати на виконання робіт з відновлення пожежної сигналізації в 1 гуртожитку».

2. По КПКВК МБ 1216015 «Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів» внести зміни в наступних завданнях бюджетної програми:

2.1. Завдання 1. Капітальний ремонт ліфтів.

• В показниках ефективності:
• зменшити середні витрати на проведення експертної оцінки технічного стану 1 ліфта з 5597,01 грн. на 5354,48 грн;
• збільшити середні витрати на виконання робіт з капітального ремонту 1 ліфта з 41106,19 грн на 41681,42 грн.

3. По КПКВК МБ 1216017 «Інша діяльність, пов’язана з експлуатацією об’єктів житлово-комунального господарства» внести зміни в наступних завданнях бюджетної програми:

3.1. Завдання 1. Капітальний ремонт спортивних і дитячих майданчиків.

В показниках продукту збільшити кількість спортивних і дитячих майданчиків, які планується відремонтувати першочергово з 59 од. на 72 од.

3.2. По КПКВК МБ 1216030 «Організація благоустрою населених пунктів» внести зміни в наступних завданнях бюджетної програми:

3.3. Завдання 1. Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов, забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо).

3.3.1.В показниках затрат:

- зменшити обсяг видатків на послуги по поточному ремонту та утриманню парків і скверів міста з 4 602 700,0 грн на 4 597 443,61 грн;

- збільшити обсяг видатків на розроблення матеріалів про надання дозволів на розробку проектів землеустрою та розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки, проведення ґрунтового та еколого-агрохімічного аналізу земельної ділянки в м. Хмельницькому з 196 982,61 грн на 202 239,00 грн.

3.3.2. В показниках продукту збільшити кількість проектів землеустрою, які необхідно та планується розробити з 9 од. на 14 од.

3.4. Завдання 4. Послуги по санітарному очищенню і прибирання міста.

3.4.1. В показниках затрат:

- зменшити обсяг видатків на суму 11 095,00 грн. на утримання бездоглядних тварин в притулку;

- збільшити обсяг видатків на суму 11 095,00 грн. на регулювання чисельності тварин;

3.4.2. В показниках продукту:

- збільшити кількість бездоглядних тварин, які утримуються в притулку з 101 од. на 109 од.;

- збільшити кількість регулювання чисельності тварин з 1015 од. на 1050 од.

3.4.Завдання 9. Поточний ремонт прибудинкових територій.

3.4.1. В показниках продукту збільшити кількість об'єктів (прибудинкові території), що потребують поточного ремонту та заплановано відремонтувати з 75 од. На 78 од.

4. По КПКВК МБ 1217310 «Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства»:

4.1. Завдання 1. Забезпечення будівництва об’єктів.

4.1.1. В показниках якості:

- змінити відсоток передбачених коштів на будівництво внутрішньоквартального проїзду відповідно до проектно-кошторисної документації з 93,76 % на 100,00 %;

- змінити відсоток передбачених коштів на реконструкція мережі зовнішнього електропостачання 107 садових будинків відповідно до проектно-кошторисної документації

4.2. Завдання 2. Забезпечення реконструкції та реставрації об’єктів.

В показниках якості:

- змінити відсоток передбачених коштів на реконструкцію провулку Перемоги з влаштуванням виїзду на вул. Свободи відповідно до проектно-кошторисної документації з 21,29 % на 25,43 %;

- змінити відсоток передбачених коштів на реконструкція мережі зовнішнього електропостачання 107 садових будинків відповідно до проектно-кошторисної документації з 47,0 % на 50,0 %.

5. По КПКВК МБ 1217461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» внести зміни в наступних завданнях бюджетної програми:

5.1. Завдання 1. Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури.

5.1.1. В показниках продукту збільшити площу шляхів на яких планується провести поточний ремонт з 124,008 тис. кв. м на 125,0 тис. кв. м

5.2. Завдання 2. Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури.

5.2.1. В показниках продукту збільшити площу шляхів, на яких планується провести капітальний ремонт з 40,903 тис. кв. м на 51,721 тис. кв. м.

5.3. Завдання 3. Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури.

5.3.1. В показниках затрат внести наступні зміни:

• зменшити обсяг призначень на суму 72 480,00 грн на встановлення технічних засобів регулювання дорожнього руху;
• зменшити обсяг призначень на суму 40 000,00 грн на улаштування зупинок маршрутних транспортних засобів;
• збільшити обсяг призначень на суму 21 410,00 грн на розробку робочих проектів на капітальний ремонт об’єктів транспортної інфраструктури;
• збільшити обсяг призначень на суму 91 070,00 грн на встановлення стел із внутрішнім підсвічуванням літер "Хмельницький".

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету    Ю. Сабій

 

Начальник управління житлово-комунального господарства     В. Новачок