Про підведення підсумків фінансово-господарської діяльності бюджетних установ та організацій, підпорядкованих управлінню праці та соціального захисту населення

 

Заслухавши інформацію про результати фінансово-господарської діяльності бюджетних установ та організацій, підпорядкованих управлінню праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради, виконавчий комітет міської ради відзначає наступне.

Кошторисні призначення за загальним фондом підвідомчих установ в 2017 році збільшилися на 5149,4 тис. грн. (43,8%), в порівнянні з 2016 роком, та становили 16915,8 тис. грн. Збільшення порівняно з минулим роком відбулось за рахунок збільшення видатків на оплату праці в зв’язку з підняттям мінімальної заробітної плати, на продукти харчування та комунальні послуги.

Фактичні видатки установ за рахунок коштів загального фонду бюджету за 2017 рік профінансовані в повному обсязі та складають 16335,8 тис. грн., збільшились порівняно з 2016 роком на 4765,9 тис. грн. або на 41,2%.

В 2017 році відбулося збільшення фактичних видатків в порівнянні з видатками 2016 року, а саме:

- Хмельницького міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) на 2588,7 тис. грн.;

- Центру реабілітації та тимчасового перебування інвалідів з розумовою відсталістю “Родинний затишок” на 574,8 тис. грн.;

- Хмельницького міського центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів “Школа життя” на 541,5 тис. грн.;

- Хмельницькому міському центрі соціальної підтримки та адаптації на 606,6 тис. грн.;

- Рекреаційного центру сімейного типу по відновленню здоров’я дітей-інвалідів та інших груп населення “Берег надії” на 454,3 тис. грн.

Збільшення в основному пов’язане з підвищенням розміру заробітної плати, оплати продуктів харчування, оплати енергоносіїв, витрат на матеріали та послуги.

В 2017 році кількість осіб, яким надавалися соціальні послуги становить 6104 осіб. В 2016 році кількість одержувачів послуг складала 5535 осіб. Зменшення відбулося тільки в Центрі реабілітації та тимчасового перебування інвалідів з розумовою відсталістю “Родинний затишок” та складає 6 осіб, в основному за рахунок відрахування дітей старших 18 років. В інших установах кількість осіб збільшилася, а саме:

- Хмельницький міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) на 459 осіб;

- Рекреаційний центр сімейного типу по відновленню здоров’я дітей-інвалідів та інших груп населення “Берег надії” на 57 осіб;

- Хмельницький міський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів “Школа життя” на 2 особи;

- Хмельницький міський центр соціальної підтримки та адаптації на 57 осіб.

В 2017 році відбулося збільшення середньомісячної вартості утримання одного підопічного, з урахуванням відвідувань, в установах в загальному на 1783,3 грн. в порівнянні з 2016 роком, а саме в:

- Хмельницькому міському центрі соціальної підтримки та адаптації на 139,0 грн.;

- Центрі реабілітації “Школа життя” на 988,0 грн.;

- Рекреаційному центрі “Берег надії” на 751,0 грн.;

- Територіальному центрі соціального обслуговування на 121,3 грн.

В Центрі реабілітації “Родинний затишок” відбулося зменшення на 216,0 грн.

Збільшення вартості також пов’язане зі збільшенням фактичних видатків в порівнянні з минулим роком, в основному це заробітна плата, продукти харчування та енергоносії, витрати на матеріали та послуги.

Фактичні видатки на оплату праці за 2017 рік становили 12651,5 тис. грн. та збільшилися порівняно з минулим роком на 4278,4 тис. грн. або на 51,1%, в зв’язку зі збільшенням окладів та інших виплат.

Питома вага оплати праці (з нарахуваннями) за 2017 р. в поточних видатках установ становила в:

- Територіальному центрі соціального обслуговування – 81,1% (в 2016 році - 74,2%);

- Центрі реабілітації “Школа життя”- 80,1% (в 2016 році - 77,5%);

- Хмельницькому міському центрі соціальної підтримки та адаптації –65,6% (в 2016 році - 73,3%);

- Центрі реабілітації” Родинний затишок” – 78,9% (в 2016 році - 77,9%);

- Рекреаційному центрі “Берег надії” – 57,5% (в 2016 році - 46,0%).

В Рекреаційному центрі “Берег надії” значна частина витрат належить харчуванню – 24,2%.

Заборгованість по заробітній платі станом на 01.01.2018 року відсутня.

Середньомісячна заробітна плата по установах в 2017 році знаходилась в межах від 3905,8 грн. до 4872,0 грн. (за 2016 рік склала від 2488,6 грн. до 3377,7 грн.) Найбільша середньомісячна заробітна плата за 2017 рік нарахована в Територіальному центрі соціального обслуговування і складає 4872,0 грн., а найменша – 3905,8 грн. в Рекреаційному центрі “Берег надії” (в Центрі реабілітації “Школа життя”- 4787,0 грн., в Центрі реабілітації ”Родинний затишок” – 4651,0 грн., в Хмельницькому міському центрі соціальної підтримки та адаптації – 4292,0 грн.).

Видатки на харчування в 2017 році склали 1768,5 тис. грн. та збільшились на 53,0 тис. грн. в порівнянні з 2016 роком (в 2016 році – 1715,5 тис. грн.). Збільшення відбулось в Центрі реабілітації “Школа життя” на суму 49,9 тис. грн. Середньомісячна кількість дітей, які отримали послугу з гарячого харчування зменшилась на 2 особи (20 осіб за 2017 рік, 22 особи за 2016 рік). Вартість обіду складала 28,51 грн., а за 2016 рік – 25,43 грн. В Хмельницькому міському територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) видатки на харчування зменшилися на 134,0 тис. грн. Зменшення відбулося за рахунок того, що в 2017 році були придбані продуктові набори в повному обсязі, але видача проводилася після ретельного обстеження житлово-побутових умов та реальних потреб людей, які подали заявку на одержання продуктового набору. У 2017 році було надано 9922 гарячих обідів, прохарчувано 242 особи (середня вартість обіду складає 32,21 грн.), за 2016 рік - 20367 обідів, прохарчувано - 347 осіб (середня вартість обіду складала 29,42 грн.).та використано на харчування 319,7 тис. грн., в 2016 р. – 20367 обідів на суму 599,2 тис. грн. (вартість обіду становила 29,42 грн.). За 2017 рік надано на 10445 (на 51%) менше гарячих обідів, у зв‘язку зі збільшенням вартості обіду та зменшенням кошторисних призначень для надання послуги у 2017 році на 279,5 тис. грн. (53%) в порівнянні з 2016 роком (2017 рік -319,7 тис. грн., 2016 рік – 599,2 тис. грн.). Проте на 2017 рік для адресної допомоги клієнтам територіального центру заплановано більше кошторисних призначень на придбання продуктових наборів – 972,0 тис. грн., що на 62% більше ніж в попередньому (у 2016 році планувалося на продуктові набори 600,0 тис. грн.). Продуктовими наборами за 2017 рік забезпечено 4101 клієнта на суму 744,3 тис. грн. Забезпечено 131 клієнта територіального центру індивідуальними засобами особистої гігієни (підгузки, пеленки) на суму 204,2 тис. грн.

В Рекреаційному центрі “Берег надії” видатки на харчування в 2017 році збільшилися на 64,4 тис. грн., вартість харчування на одну особу у 2016 році становила - 861,63 грн, у 2017 році – 901,0 грн.

В Центрі реабілітації “Родинний затишок” видатки на харчування збільшилися на 56,6 тис. грн., вартість обідів збільшилася на 6,00 грн. порівняно з 2016 роком і становила 26,00 грн. за обід, а в 2016 році складала 20 грн. за обід.

В Хмельницькому міському центрі соціальної підтримки та адаптації відбулося збільшення видатків на харчування на 16,1 тис. грн. за рахунок збільшення клієнтів у зимовий період та збільшення вартості обідів з 11,0 грн. до 15,0 грн. за один обід.

Використання комунальних послуг відбувалося в межах кошторису. Заборгованості по енергоносіях не має.

З метою підвищення ефективності використання комунального майна та покращення показників фінансово-господарської діяльності бюджетних установ та організацій, підпорядкованих управлінню праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Господарським кодексом України, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Інформацію про підведення підсумків фінансово-господарської діяльності бюджетних установ, підпорядкованих управлінню праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради, взяти до відома.

2. Управлінню праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради:

2.1. Забезпечити контроль за виконанням підпорядкованими підприємствами доручень, наданих на засіданнях комісії по розгляду питань фінансово-господарської діяльності бюджетних установ та організацій, підпорядкованих управлінню праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради;

2.2. Забезпечити ефективне, результативне та цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи підпорядкованих закладів та дієвий контроль за їх фінансово-господарською діяльністю;

2.3. Здійснювати постійний контроль за веденням бухгалтерського обліку, складанням фінансової та бухгалтерської звітності, дотриманням бюджетного законодавства.

3. Керівникам бюджетних установ, підпорядкованих управлінню праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради:

3.1. Забезпечити виконання доручень, наданих на засіданнях комісії по розгляду питань фінансово-господарської діяльності бюджетних установ та організацій, підпорядкованих управлінню праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради;

3.2. Забезпечити збільшення надходжень до спеціального фонду бюджету установ в порівнянні з 2017 роком не менше ніж на 10%;

3.3. Активізувати роботу з рекламування послуг, що надаються установами;

3.4. Не допускати виникнення заборгованості зі сплати податків, зборів, внесків та інших обов’язкових платежів, виплати заробітної плати;

3.5.Забезпечити економне та раціональне використання енергетичних ресурсів, впровадження заходів, спрямованих на зменшення споживання енергоресурсів;

3.6. Сформувати) перелік послуг, які надаються установами та розрахувати вартість кожної послуги;

3.7. Забезпечити постійно подання до управління праці та соціального захисту населення міської ради та відділу внутрішнього контролю міської ради в електронному вигляді інформації щодо вартості надання допомоги та послуг у розрізі кожної особи, що її отримала, з конкретизацією, шляхом її помісячної систематизації у електронному вигляді (таблиць, баз даних тощо);

3.8. Розробити методику обліку середньомісячного відвідування підопічних з врахуванням мінімального комплекту надання соціальних послуг для всіх бюджетних установ та організацій, підпорядкованих управлінню праці та соціального захисту населення;

3.9. Розробити анкету про оцінку якості надання послуг бюджетними установами та організаціями, підпорядкованими управлінню праці та соціального захисту населення для всіх категорій;

3.10. Організувати круглий стіл зі всіма бюджетними установами та організаціями, підпорядкованими управлінню праці та соціального захисту населення для отримання пропозицій по покращенню роботи закладів та вирішення проблемних питань.

4. Бюджетним установам та організаціям, підпорядкованим управлінню праці та соціального захисту населення вжити заходів щодо розширення мережі та збільшення кількості одержувачів послуг.

4. Хмельницькому міському територіальному центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (Ковальчук І.І.):

4.1. Внести пропозиції на затвердження виконавчого комітету Хмельницької міської ради про надання матеріальної допомоги у вигляді продуктових наборів, гарячих обідів, індивідуальних засобів гігієни для осіб, які отримують соціальні послуги з догляду за непрацюючими фізичними особами з виплатою компенсації;

4.2. Внести пропозиції на затвердження виконавчого комітету Хмельницької міської ради щодо запровадження диференційованої оплати та граничної межі (вартості) безкоштовної послуги на одного громадянина.

5. Хмельницькому міському центру соціальної реабілітації дітей – інвалідів “Школа життя” (Юрченко А.П.):

5.1. Внести пропозиції на затвердження виконавчого комітету Хмельницької міської ради пропозиції щодо зміни Положення про Хмельницький міський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів “Школа життя”;

5.2. Розробити план навчання батьків дітей-інвалідів спільно з дітьми щодо їх участі у вихованні та реабілітації дітей.

5.3. Надати пропозиції по отриманню додаткового приміщення для покращення якості надання послуг;

6. Рекреаційному центру сімейного типу по відновленню здоров‘я дітей – інвалідів та інших груп населення з обмеженими можливостями “Берег надії” (Гулько А.В.):

6.1. Розробити положення про оздоровлення категорій громадян за рахунок власних та бюджетних коштів;

6.2. Розробити заходи по залученню студентів Хмельницького інституту соціальних технологій університету “Україна” для надання послуг по реабілітації відпочиваючих на волонтерських засадах;

6.3. Розробити програму розвитку центру на 2019-2022 роки;

6.4. Розробити заходи щодо отримання на баланс двох квартир позашкільного навчального закладу дитячо-юнацького оздоровчого комплексу “Чайка“ департаменту освіти та науки для використання гуртожитку для працівників центру;

6.5. Розробити заходи щодо отримання на баланс центру частини приміщення позашкільного навчального закладу Дитячо-юнацького оздоровчого комплексу “Чайка“ департаменту освіти та науки;

6.6. Дотримуватись санітарних правил та норм по утриманню дитячих оздоровчих закладів;

6.7. Забезпечити щомісячний моніторинг на продукти харчування та їх придбання за найнижчою ціною.

7. Хмельницькому міському центру соціальної підтримки та адаптації (Старцун Д.М.):

7.1. Надати пропозиції по придбанню автотранспорту для наданню послуг закладом;

7.2. Розробити заходи по поточному ремонту системи опалення центру.

7.3. Дотримуватись виконання “Положення про відділення підтриманого проживання (соціальний готель) по наданню послуг підопічним“;

8. Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень “Родинний затишок” (Корчинська А.П.):

8.1. Покращити роботу по залученню волонтерів для надання соціальних послуг в установі;

8.2. Розробити заходи по проведенню капітального ремонту гідроізоляції фундаменту приміщення Центру та приміщення трудової майстерні.

9. Контроль за виконанням рішення покласти на управління праці та соціального захисту населення.

 

Заступник міського голови В. Гончарук