Проекти рішень виконавчого комітету
Про внесення на розгляд сесії міської ради пропозиції про внесення змін до рішення позачергової третьої сесії Хмельницької міської ради від 14.01.2021 №1
Про внесення на розгляд сесії міської ради пропозиції про внесення змін до рішення позачергової третьої сесії Хмельницької міської ради від 14.01.2021 №1
Розглянувши клопотання Хмельницького комунального підприємства «Електротранс» з метою забезпечення ефективної роботи та подальшого розвитку електротранспорту Хмельницької міської територіальної громади, керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про міський електричний транспорт», виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Внести на розгляд сесії міської ради пропозицію про внесення змін до рішення позачергової третьої сесії Хмельницької міської ради від 14.01.2021 №1 «Про затвердження Програми розвитку електротранспорту Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки» зі змінами внесеними рішеннями сьомої сесії міської ради від 14.07.2021 №117, десятої сесії міської ради від 15.12.2021 №71, сімнадцятої сесії міської ради від 17.06.2022 №28, вісімнадцятої сесії міської ради від 09.09.2022 №21, двадцять першої сесії міської ради від 25.11.2022 №28 (далі – Програма), а саме:
- додаток 1 викласти в новій редакції згідно з додатком 1;
- додаток 2 викласти в новій редакції згідно з додатком 2.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови М. Ваврищука та управління транспорту та зв’язку.
Міський голова О. СИМЧИШИН
Додаток 1 до рішення виконавчого комітету
від__________________ №______
Заходи
щодо реалізації Програми розвитку електротранспорту Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки
|
№ з/п |
Найменування заходів |
2021 рік |
2022 рік |
2023 рік |
2024 рік |
2025 рік |
Усього за 2021 - 2025 роки |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Кіл-ть |
Обсяг фінансування, тис. грн |
в т.ч. |
Кіл-ть |
Обсяг фінансування, тис. грн |
в т.ч. |
Кіл-ть |
Обсяг фінансування, тис. грн |
в т.ч. |
Кіл-ть |
Обсяг фінансування, тис. грн |
в т.ч. |
Кіл-ть |
Обсяг фінансування, тис. грн |
в т.ч. |
Кіл-ть |
Обсяг фінансування, тис. грн |
в т.ч. |
|
||||||||||||||||
|
бюджет громади |
власні кошти |
інших джерел |
бюджет громади |
власні кошти |
інших джерел |
бюджет громади |
власні кошти |
інших джерел |
бюджет громади |
власні кошти |
інших джерел |
бюджет громади |
власні кошти |
інших джерел |
бюджет громади |
власні кошти |
інших джерел |
|||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
|
||
|
1 |
Оплата фінансового лізингу за придбані в 2019ртролейбуси, в тому числі 5 тролейбусів базової комплектації і 5 тролейбусів з автономним ходом до 20км |
|
26 505,0 |
26 505,0 |
|
|
|
9 767,8 |
9 767,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
36 272,8 |
36 272,8 |
|
|
|
||
|
2 |
Придбання низькопольних тролейбусів за рахунок залучених коштів Європейського Банку Реконструкції та Розвитку на 13 років |
|
|
|
|
|
50 |
354 432,0 |
|
|
354 432,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
354 432,0 |
0,0 |
0,0 |
354 432,0 |
|
||
|
3 |
Обслуговування кредиту Європейського Банку Реконструкції та Розвитку на придбання тролейбусів |
|
|
|
|
|
|
7 232,0 |
7 232,0 |
|
|
|
8 353,0 |
8 353,0 |
|
|
|
10 550,0 |
10 550,0 |
|
|
|
45 455,0 |
45 455,0 |
|
|
0 |
71 590,0 |
71 590,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
|
||
|
4 |
Ремонт кабельних мереж |
|
80,0 |
|
80,0 |
|
|
90,0 |
|
90,0 |
|
|
100,0 |
|
100,0 |
|
|
110,0 |
|
110,0 |
|
|
120,0 |
|
120,0 |
|
|
500,0 |
0,0 |
500,0 |
0,0 |
|
||
|
5 |
Капітальний ремонт тролейбусів |
1 |
740,0 |
|
740,0 |
|
1 |
840,0 |
|
840,0 |
|
1 |
950,0 |
|
950,0 |
|
1 |
950,0 |
|
950,0 |
|
1 |
950,0 |
|
950,0 |
|
5 |
4 430,0 |
0,0 |
4 430,0 |
0,0 |
|
||
|
6 |
Проведення технічного обслуговування №2 та виконання середніх ремонтів тролейбусів |
95 |
380,0 |
|
380,0 |
|
95 |
390,0 |
|
390,0 |
|
95 |
410,0 |
|
410,0 |
|
95 |
420,0 |
|
420,0 |
|
95 |
430,0 |
|
430,0 |
|
475 |
2 030,0 |
0,0 |
2 030,0 |
0,0 |
|
||
|
7 |
Придбання автошин на тролейбуси
|
310 |
1 798,0 |
|
1 798,0 |
|
306 |
1 820,0 |
|
1 820,0 |
|
306 |
1 960,0 |
|
1 960,0 |
|
310 |
1 980,0 |
|
1 980,0 |
|
302 |
1 996,0 |
|
1 996,0 |
|
1534 |
9 554,0 |
0,0 |
9 554,0 |
0,0 |
|
||
|
8 |
Капітальний ремонт агрегатів до тролейбусів |
|
1 040,0 |
|
1 040,0 |
|
|
1 040,0 |
|
1 040,0 |
|
|
1 040,0 |
|
1 040,0 |
|
|
1 040,0 |
|
1 040,0 |
|
|
1 040,0 |
|
1 040,0 |
|
0 |
5 200,0 |
0,0 |
5 200,0 |
0,0 |
|
||
|
9 |
Оновлення станочного парку та підйомних механізмів |
|
320,0 |
|
320,0 |
|
|
360,0 |
|
360,0 |
|
|
400,0 |
|
400,0 |
|
|
440,0 |
|
440,0 |
|
|
480,0 |
|
480,0 |
|
0 |
2 000,0 |
0,0 |
2 000,0 |
0,0 |
|
||
|
10 |
Фінансова підтримка та поворотна фінансова допомога з бюджету Хмельницької територіальної громади |
|
28 000,0 |
28 000,0 |
|
|
|
10 575,0 |
10 575,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
38 575,0 |
38 575,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||
|
11 |
Відшкодування компенсаційних витрат за пільговий проїзд окремих категорій громадян, що користуються електротранспортом (тролейбус) та мають право на безкоштовний проїзд |
|
58 000,0 |
58 000,0 |
|
|
|
80 000,0 |
80 000,0 |
|
|
|
85 000,0 |
85 000,0 |
|
|
|
90 000,0 |
90 000,0 |
|
|
|
90 000,0 |
90 000,0 |
|
|
0 |
403 000,0 |
403 000,0 |
|
|
|
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
|
||
|
12 |
Забезпечення життєдіяльності підприємства з перевезення пасажирів електро-транспортом |
|
39 622,0 |
|
39 622,0 |
|
|
43 830,0 |
|
43 830,0 |
|
|
44 690,0 |
|
44 690,0 |
|
|
48 680,0 |
|
48 680,0 |
|
|
50 554,0 |
|
50 554,0 |
|
0 |
227 376,0 |
0,0 |
227 376,0 |
0,0 |
|
||
|
13 |
Надання транспортних послуг з перевезень електротранспорт-том ХКП «Електротранс» |
|
36 200,0 |
36 200,0 |
|
|
|
120 000,0 |
120 000,0 |
|
|
|
125 000,0 |
125 000,0 |
|
|
|
127 000,0 |
127 000,0 |
|
|
|
130 000,0 |
130 000,0 |
|
|
0 |
538 200,0 |
538 200,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||
|
14 |
Витрати, пов’язані зі співфінан-суванням по Угоді Європейського Банку Реконструкції та Розвитку
|
|
0,0 |
0,0 |
|
|
|
15 700,0 |
15 700,0 |
|
|
|
15 700,0 |
15 700,0 |
|
|
|
15 700,0 |
15 700,0 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
|
|
0 |
47 100,0 |
47 100,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||
|
15 |
Придбання джерела резервного живлення (гене-ратор дизельний в комплекті)
|
|
|
|
|
|
1 |
650,0 |
650,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
650,0 |
650,0 |
|
|
|
||
|
16 |
Придбання матеріалів для ремонту електромереж (контактної мережі: провід МФ 85 та спецчастини для ремонту електромереж) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 000,0 |
7 000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
7 000,0 |
7 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||
|
17 |
Придбання обладнання для господарської діяльності (контрольні пункти комплексу телемеханіки тягових підстанцій та диспетчерський пункт управління) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 260,0 |
2 260,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
2 260,0 |
2 260,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||
|
18 |
Придбання спеціалізованої техніки для комунальних підприємств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
11 600,0 |
11 600,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
11 600,0 |
11 600,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
|
||
|
|
Загальна сума |
- |
192 685,0 |
148 705,0 |
43 980,0 |
0,0 |
- |
646 726,8 |
243 924,8 |
48 370,0 |
354 432,0 |
- |
304 463,0 |
254 913,0 |
49 550,0 |
0,0 |
- |
296 870,0 |
243 250,0 |
53 620,0 |
0,0 |
- |
321 025,0 |
265 455,0 |
55 570,0 |
0,0 |
- |
1 761 769,8 |
1 156 247,8 |
251 090,0 |
354 432,0 |
|
||
Керуючий справами виконавчого комітету Ю. САБІЙ
В.о. директора Хмельницького комунального підприємства «Електротранс» О. КОВТУН
Додаток 2
до рішення виконавчого комітету
від ____________ № _____
ПРОГРАМА
розвитку електротранспорту Хмельницької міської
територіальної громади на 2021-2025 роки
ПАСПОРТ ПРОГРАМИ
|
1. |
Ініціатор розроблення Програми |
ХКП «Електротранс» |
|
2. |
Розробник Програми |
ХКП «Електротранс» |
|
3. |
Співрозробник Програми |
Управління транспорту та зв’язку Хмельницької міської ради |
|
4. |
Відповідальний виконавець Програми |
Управління транспорту та зв’язку Хмельницької міської ради |
|
5. |
Учасники Програми |
ХКП «Електротранс», виконавчі органи Хмельницької міської ради |
|
6. |
Термін реалізації Програми |
2021-2025 роки |
|
7. |
Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми всього, тис. грн |
1 761 769,8 тис. грн |
|
у тому числі: |
||
|
7.1. |
кошти бюджету Хмельницької міської територіальної громади |
1 156 247,8 тис. грн |
|
7.2. |
власні кошти |
251 090,0 тис. грн |
|
7.3. |
інші джерела |
354 432,0 тис. грн |
Керуючий справами виконавчого комітету Ю. САБІЙ
В.о. директора Хмельницького комунального підприємства «Електротранс» О. КОВТУН