Про надання дозволу управлінню житлово-комунального господарства та фінансовому управлінню на внесення змін до паспортів бюджетних програм

 

Додаток

до рішення виконавчого комітету

від «___»___________2019р. № ___

 

 

Зміни в паспорти бюджетних програм

по кодах програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВК МБ)

 

1. По КПКВК МБ 1216011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду» внести зміни в наступних завданнях бюджетної програми:

1.1. Завдання 1. Проведення поточного ремонту житлового фонду (встановлення пандусів в під"їздах житлових будинків):

1.1.1. В показниках продукту зменшити кількість об"єктів (пандусів біля будинків), що планується встановити з 10 од. до 1 од. в зв"язку з підвищенням вартості матеріалів в порівнянні з попереднім роком (при підготовці бюджетного запиту на 2019 рік, планувалося встановити 10 пандусів, середньою вартістю 5 000,00 грн. за 1 од., проте фактична вартість 1 встановленого пандусу склала 48 842,41 грн.);

1.2. Завдання 2. «Капітальний ремонт житлового фонду»:

1.2.1. В показниках продукту:

• збільшити кількість гуртожитків, в яких планується виконати роботи з відновлення пожежної сигналізації з 1 од. на 2 од. (економія коштів по вул. Інститутській, 6, заплановано виконати роботи по вул. Інститутській, 12/1);
  3. Завдання 3. «Проведення поточного ремонту житлового фонду на умовах співфінансування»:
     1. в показниках затрат збільшити кількість об"єктів житлового фонду (житлових будинків), в яких необхідно виконати роботи з поточного ремонту на умовах співфінансування з 21 од. на 35 од. в зв"язку з збільшенням кількості звернень мешканців на виконання робіт;
     2. в показниках продукту відповідно збільшити кількість об"єктів житлового фонду (житлових будинків), в яких планується виконати роботи з поточного ремонту на умовах співфінансування з 21 од. на 35 од.;

2. По КПКВК МБ 1216015 «Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів» внести зміни в наступних завданнях бюджетної програми:
   1. Завдання 1. Капітальний ремонт ліфтів.
      1. В показниках продукту:

•  збільшити кількість ліфтів, в яких планується провести експертну оцінку технічного стану з 265 од. на 268 од., в зв"язку з закінченням терміну експлуатації ліфтів, необхідно провести експертну оцінку технічного стану та позачерговий технічний огляд ліфтів в житлових будинках на вул. Спортивна, 42 (1, 2 під"їзди), вул. Спортивна, 40 (1 під"їзд);
• кількість ліфтів, в яких планується виконати роботи з капітального ремонту з 89 од. на 113 од. та пропоную об"єднати показники: 1) кількість ліфтів, в яких планується виконати роботу з заміни тягових канатів, 2) кількість ліфтів, в яких планується виконати роботу з заміни редукторів лебідок, 3) кількість ліфтів, в яких планується виконати роботу з заміни електродвигунів лебідок, 4) кількість ліфтів, в яких планується виконати роботи з капітального ремонту та викласти назву в новій редакції: «кількість ліфтів, в яких планується виконати роботи з капітального ремонту (в т.ч. заміна тягових канатів, заміна редукторів лебідок, заміна електродвигунів лебідок). Відповідно до п. 2.16.7. Наказу Державного комітету з питань житлово-комунального господарства від 10.04.2004 р. № 150 «Про затвердження Примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд» роботи з капітального ремонту вузлів та деталей ліфтів передбачає: заміну редуктора, заміну електродвигуна, заміну тягових канатів. Об"єднання цих показників дасть можливість гнучкіше виконувати роботи.

3. По КПКВК МБ 1216017 «Інша діяльність, пов"язана з експлуатацією об"єктів житлово-комунального господарства» внести зміни в наступних завданнях бюджетної програми:
   1. Завдання 1. Капітальний ремонт спортивних і дитячих майданчиків.

3.1.1.В показниках продукту збільшити кількість спортивних і дитячих майданчиків, які планується відремонтувати першочергово з 57 од. на 59 од. (планується виготовити  проекти на виконання робіт);

3. 2. Завдання 2. «Капітальний ремонт благоустрою прибудинкових територій усіх форм власності».
      1. В показниках продукту збільшити кількість об"єктів (прибудинкові території), що планується відремонтувати першочергово з 25 од. на 35 од. (планується виготовити  проекти на виконання робіт);
4. По КПКВК МБ 1216030 «Організація благоустрою населених пунктів» внести зміни в наступних завданнях бюджетної програми:
   1. Завдання 3. Проведення поточного / капітального ремонту електричних мереж.

4.1.2. В показниках продукту зменшити кількість світлоточок, які потребують капітального ремонту та планується відремонтувати з 600 од. на 400 од.

1. 2. Завдання 4. Послуги по санітарному очищенню і прибирання міста.

4.2.1.В показниках затрат:

• зменшити обсяг видатків на суму 142 704,00 грн. на утримання громадських туалетів (туалети знаходяться в аварійному стані, закриті на ремонт);
• зменшити обсяг видатків на суму 266 171,00 грн. на послугу збирання та зберігання небезпечних відходів для подальшої утилізації (в зв"язку з зменшенням фактичних обсягів);
• збільшити обсяг видатків на суму 221 975,00 грн. на регулювання чисельності тварин (в зв"язку з збільшенням кількості тварин, яких планується стерилізувати, виникли додаткові витрати на вилов тварин, перевезення їх на стерилізацію, оплата послуги із стерилізації);

• збільшити обсяг видатків на суму 186 900,00 грн. на утримання бездоглядних тварин в притулку в зв"язку з введенням двох посад робітників у притулок та проведенням зварювальних робіт (зварювання вольєрів для тварин);

4.2.2. В показниках продукту:

• збільшити кількість бездоглядних тварин, які утримуються в притулку з 92 од. на 101 од., (на початку року середньоденна кількість тварин в притулку складала 92 од., в зв"язку з збільшенням кількості тварин, які планується стерилізувати, кількість тварин, які утримуються в притулку зросла до 101 од.);
• збільшити об"єм перероблення гілля з 720 куб. м на 804,7 куб. м (в зв"язку з фактичним збільшенням обсягів завезеного гілля на полігон ТПВ для перероблення);
  3. Завдання 9. Поточний ремонт прибудинкових територій.
     1. В показниках продукту збільшити кількість об"єктів (прибудинкові території), що потребують поточного ремонту та заплановано відремонтувати з 71 од. на 75 од. (планується виготовити проекти на виконання робіт);

5. По КПКВК МБ 1217461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» внести зміни в наступних завданнях бюджетної програми:
   1. Завдання 2. Забезпечення проведення капітального ремонту об"єктів транспортної інфраструктури.
      1. В показниках продукту зменшити площу шляхів, на яких планується провести капітальний ремонт з 42,521 тис. кв. м на 40,903 тис. кв. м.
   2. Завдання 3. Забезпечення утримання об"єктів транспортної інфраструктури.
      1. В показниках затрат внести наступні зміни:

• зменшити обсяг призначень на суму 160 980,00 грн на встановлення технічних засобів регулювання дорожнього руху (в зв"язку із фактично виконаними роботами);
• зменшити обсяг призначень на суму 390,00 грн на розробку робочих проектів на капітальний ремонт об"єктів транспортної інфраструктури;
• збільшити обсяг призначень на суму 80 410,00 грн на улаштування зупинок маршрутних транспортних засобів"(згідно проектно-кошторисної документації збільшилась вартість робіт);
• збільшити обсяг призначень на суму 80 960,00 грн на встановлення стел із внутрішнім підсвічуванням літер "Хмельницький"(згідно проектно-кошторисної документації збільшилась вартість робіт).

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету    Ю. Сабій

 

Начальник управління житлово-комунального господарства    В. Новачок