Про надання дозволу управлінню житлово-комунального господарства та фінансовому управлінню на внесення змін до паспортів бюджетних програм

Додаток

до рішення виконавчого комітету

від«____»_________2020 р. №____

Зміни в паспорти бюджетних програм

по кодах програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВК МБ)

1. По КПКВК МБ 1216030 «Організація благоустрою населених пунктів» внести зміни в наступних завданнях бюджетної програми:

1. 1. Завдання 1. Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов, забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо).
      1. В показниках затрат:

- зменшити видатки на викошування борщівника Сосновського на території міста з 400 000,00 грн на 386 000,00 грн.

1.1.2. В показниках ефективності:

- середні витрати на 1 га площі викошування борщівника Сосновського з 17 507,00 грн на 16 894,26 грн.

• 2. Завдання 7. Проведення поточного ремонту та утримання об"єктів благоустрою.
     1. В показниках затрат:
• зменшити обсяг видатків на поточний ремонт малих архітектурних форм (скульптурних композицій автора М.Мазура) з 400 000,00 грн на 349 000,00 грн;
• зменшити обсяг видатків на поточний ремонт об"єкта благоустрою – відновлювальний ремонт споруд, обладнання міського пляжу з 250 000,00 грн на 236 200,00 грн.
  1. 2. В показниках продукту зменшити кількість скульптурних форм, які необхідно та планується відремонтувати з 12 од. на 10 од.
     3. В показниках ефективності:

- збільшити середні витрати на поточний ремонт 1 скульптурної форми з 33 333,33 грн на 34 900,00 грн;

- зменшити середні витрати на поточний ремонт 1 споруди, обладнання міського пляжу з 16 666,67 грн на 15 746,67 грн.

1. 3. Завдання 10. Послуги з утримання територій загального користування.
      1. В показниках затрат зменшити обсяг видатків з 1 000 000,00 грн на 987 800,00 грн.
      2. В показниках ефективності зменшити середні витрати на прибирання 1 кв. м територій з 6,36 грн на 6,28 грн».
2. По КПКВК МБ 1217691 «Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади» внести зміни в наступних завданнях бюджетної програми:
   1. Завдання 2. Поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення вулиці Шевченка в районі будинку № 46/2.
      1. В показниках затрат зменшити обсяг видатків з 83 400,00 грн на 50 000,00 грн.
      2. В показниках ефективності зменшити середні витрати на середні витрати на поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення на одному об"єкті з 83 400,00 грн на 50 000,00 грн.
   2. Додати нове завдання. Завдання 3. Поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення – заміна та регулювання кронштейнів, двох-трьох ріжкових.
      1. В показниках затрат додати показник: «обсяг видатків – 33 400,00 грн».
      2. В показниках продукту додати показник: «кількість кронштейнів, які необхідно та планується замінити – 300 шт.».
      3. В показниках ефективності додати показник «середні витрати на заміну 1 кронштейна – 111,33 грн».
      4.  В показниках якості додати показник: «питома вага кількості кронштейнів, які заплановано замінити до кількості кронштейнів, які необхідно замінити – 100,0 %».

Керуючий справами виконавчого комітету  Ю. САБІЙ

Начальник управління житлово-комунального господарства  В. НОВАЧОК