Про надання дозволу управлінню житлово-комунального господарства та фінансовому управлінню на внесення змін до паспортів бюджетних програм

Розглянувши клопотання управління житлово-комунального господарства, керуючись Бюджетним кодексом України, Наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання» та Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Надати дозвіл управлінню житлово-комунального господарства та фінансовому управлінню на внесення змін до паспортів бюджетних програм згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського голови А.Нестерука та А.Бондаренка.

Міський голова   О. СИМЧИШИН

Додаток

до рішення виконавчого комітету

від«____»_________2020 р. №____

Зміни в паспорти бюджетних програм

по кодах програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВК МБ)

1. По КПКВК МБ 1216015 «Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів» внести зміни в наступному завданні бюджетної програми:

1.1. Завдання 1. Капітальний ремонт ліфтів.

1.1.1. В показниках затрат збільшити кількість ліфтів, в яких необхідно виконати експертну оцінку технічного стану з 312 од. на 313 од.

1.1.2. В показниках продукту збільшити кількість ліфтів, в яких планується провести експертну оцінку технічного стану з 312 од. на 313 од.

1.1.3. В показниках ефективності зменшити середні витрати на проведення експертної оцінки технічного стану 1 ліфта з 5 283,01  грн на 5 266,13 грн.

2. По КПКВК МБ 1216030 «Організація благоустрою населених пунктів» внести зміни в наступних завданнях бюджетної програми:

2.1. Завдання 1. Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов, забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо).

2.1.1. В показниках затрат:

- зменшити видатки на послуги по поточному ремонту та утриманню парків і скверів міста з 6 175 625,00 грн на 6 152 585,00 грн.

- збільшити видатки на розроблення матеріалів про надання дозволів на розробку проектів землеустрою та розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки, проведення ґрунтового та еколого-агрохімічного аналізу земельної ділянки в м. Хмельницькому з 327 000,000 грн на 350 040,00 грн.

2.1.2. В показниках продукту:

- збільшити кількість зелених насаджень (дерев, кущів), що необхідно та планується видалити, кронувати та омолоджувати з 2140 од. на 2285 од.;

- збільшити кількість нових зелених насаджень, що необхідно та планується посадити з 3520 од. на 6201 од.

- збільшити кількість проектів землеустрою, які необхідно та планується розробити з 15 од. на 17 од.

2.1.3. В показниках ефективності:

- зменшити середні витрати на видалення, кронування та омолодження 1 зеленого насадження з 692,49 грн на 678,64 грн;

- зменшити середні витрати на посадку 1 зеленого насадження з 198,86 грн на 112,89 грн;

- зменшити середні витрати на розробку 1 проекту землеустрою з 21 800,00 грн на 20 590,59 грн.

2.2. Завдання 5. Забезпечення утримання в належному технічному стані об’єктів дорожнього господарства.

2.2.1. В показниках затрат:

- зменшити обсяг видатків на поточний ремонт вулично-дорожньої мережі з 19 857 950,00 грн на 19 357 950,00 грн;

- збільшити обсяг видатків на утримання вулично-дорожньої мережі з 30 190 930,00 грн на 30 690 930,00 грн.

2.2.2. В показниках продукту зменшити площу вулично-дорожньої мережі на якій планується поточний ремонт з 31,11 тис. кв. м на 30,06тис. кв. м;

2.2.3. В показниках ефективності зменшити середню вартість утримання 100 кв. м вулиць, доріг в осінньо-зимовий період з 9,60 грн на 9,15 грн.

2.2.4. В показниках якості змінити темп зменшення середньої вартості утримання 1 кв. м вулиць, доріг в осінньо-зимовий період в порівнянні з попереднім роком з 94,65 % на 90,24 %.

3. По КПКВК 1217461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» внести зміни в наступному завданні бюджетної програми:

3.1. Завдання 1. Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури.

3.1.1. В показниках продукту збільшити площу шляхів на яких планується провести поточний ремонт з 72,648 тис. кв. м на 91,178 тис. кв. м.

3.1.2. В показниках ефективності зменшити середні витрати на поточний ремонт 1 кв. м доріг з 544,35 грн на 433,72 грн.

Керуючий справами виконавчого комітету  Ю. САБІЙ

В. о. начальника управління житлово-комунального господарства   Н. ВІТКОВСЬКА