Рішення виконавчого комітету

від 22.10.2020 № 808 "Про надання дозволу управлінню житлово-комунального господарства та фінансовому управлінню на внесення змін до паспортів бюджетних програм"

ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 22.10.2020 № 808

Про надання дозволу управлінню житлово-комунального господарства та фінансовому управлінню на внесення змін до паспортів бюджетних програм

 

Розглянувши клопотання управління житлово-комунального господарства, керуючись Бюджетним кодексом України, Наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання» та Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Надати дозвіл управлінню житлово-комунального господарства та фінансовому управлінню на внесення змін до паспортів бюджетних програм згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського голови А.Нестерука та А.Бондаренка.

 

Міський голова    О. СИМЧИШИН

 

Додаток

до рішення виконавчого комітету

від 22.10.2020 р. № 808

 

 

Зміни в паспорти бюджетних програм

по кодах програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВК МБ)

 

 

1. По КПКВК МБ 1216015 «Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів» внести зміни в наступному завданні бюджетної програми:

  1.  

Завдання 1. Капітальний ремонт ліфтів.

1.1. В показниках затрат збільшити кількість ліфтів, в яких необхідно виконати експертну оцінку технічного стану з 312 од. на 313 од.

1.2. В показниках продукту збільшити кількість ліфтів, в яких планується провести експертну оцінку технічного стану з 312 од. на 313 од.

1.3. В показниках ефективності зменшити середні витрати на проведення експертної оцінки технічного стану 1 ліфта з 5 283,01  грн на 5 266,13 грн.

2. По КПКВК МБ 1216030 «Організація благоустрою населених пунктів» внести зміни в наступних завданнях бюджетної програми:

2.1. Завдання 1. Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов, забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо).

2.1.1. В показниках затрат:

- зменшити видатки на послуги по поточному ремонту та утриманню парків і скверів міста з 6 175 625,00 грн на 6 152 585,00 грн.

- збільшити видатки на розроблення матеріалів про надання дозволів на розробку проектів землеустрою та розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки, проведення ґрунтового та еколого-агрохімічного аналізу земельної ділянки в м. Хмельницькому з 327 000,000 грн на 350 040,00 грн.

2.1.2. В показниках продукту:

- збільшити кількість зелених насаджень (дерев, кущів), що необхідно та планується видалити, кронувати та омолоджувати з 2140 од. на 2285 од.;

- збільшити кількість нових зелених насаджень, що необхідно та планується посадити з 3520 од. на 6201 од.

- збільшити кількість проектів землеустрою, які необхідно та планується розробити з 15 од. на 17 од.

2.1.3. В показниках ефективності:

- зменшити середні витрати на видалення, кронування та омолодження 1 зеленого насадження з 692,49 грн на 678,64 грн;

- зменшити середні витрати на посадку 1 зеленого насадження з 198,86 грн на 112,89 грн;

- зменшити середні витрати на розробку 1 проекту землеустрою з 21 800,00 грн на 20 590,59 грн.

2.2. Завдання 5. Забезпечення утримання в належному технічному стані об’єктів дорожнього господарства.

2.2.1. В показниках затрат:

- зменшити обсяг видатків на поточний ремонт вулично-дорожньої мережі з 19 857 950,00 грн на 19 357 950,00 грн;

- збільшити обсяг видатків на утримання вулично-дорожньої мережі з 30 190 930,00 грн на 30 690 930,00 грн.

2.2.2. В показниках продукту зменшити площу вулично-дорожньої мережі на якій планується поточний ремонт з 31,11 тис. кв. м на 30,06тис. кв. м;

2.2.3. В показниках ефективності зменшити середню вартість утримання 100 кв. м вулиць, доріг в осінньо-зимовий період з 9,60 грн на 9,15 грн.

2.2.4. В показниках якості змінити темп зменшення середньої вартості утримання 1 кв. м вулиць, доріг в осінньо-зимовий період в порівнянні з попереднім роком з 94,65 % на 90,24 %.

3. По КПКВК 1217461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» внести зміни в наступному завданні бюджетної програми:

3.1. Завдання 1. Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури.

3.1.1. В показниках продукту збільшити площу шляхів на яких планується провести поточний ремонт з 72,648 тис. кв. м на 91,178 тис. кв.м.

3.1.2. В показниках ефективності зменшити середні витрати на поточний ремонт 1 кв. м доріг з 544,35 грн на 433,72 грн.

 

Керуючий справами виконавчого комітету  Ю. САБІЙ

 

В. о. начальника управління житлово-комунального господарства   Н. ВІТКОВСЬКА

Дорогі хмельничани! Схилімо голови і вшануймо світлу пам'ять та героїчний подвиг воїнів, що загинули на полі бою. Згадаймо мирних громадян та дітей, життя яких обірвала збройна агресія російської федерації проти України. Загальнонаціональна хвилина мовчання... Слава Україні! Героям Слава!