ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 13.08.2020 № 620

Про надання дозволу управлінню житлово-комунального господарства та фінансовому управлінню на внесення змін до паспортів бюджетних програм

 

Розглянувши клопотання управління житлово-комунального господарства, керуючись Бюджетним кодексом України, Наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання» та Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Надати дозвіл управлінню житлово-комунального господарства та фінансовому управлінню на внесення змін до паспортів бюджетних програм згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського голови А. Нестерука та А. Бондаренка.

Заступник міського голови    А. БОНДАРЕНКО

 

Додаток

до рішення виконавчого комітету

від 13.08.2020 р. №620

 

Зміни в паспорти бюджетних програм

по кодах програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВК МБ)

 

1. По КПКВК МБ 1216015 «Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів» внести зміни в наступному завданні бюджетної програми:

1.1. Завдання 1. Капітальний ремонт ліфтів.

1.1.1. В показниках затрат збільшити кількість ліфтів, в яких необхідно виконати роботи з капітального ремонту (в т.ч. заміна тягових канатів, заміна редукторів лебідок, заміна електродвигунів лебідок) з 187 од. на 197 од.

1.1.2. В показниках продукту збільшити кількість ліфтів, в яких планується виконати роботи з капітального ремонту (в т.ч. заміна тягових канатів, заміна редукторів лебідок, заміна електродвигунів лебідок) з 167 од. на 187 од.

1.1.3. В показниках ефективності зменшити середні витрати на виконання робіт з капітального ремонту 1 ліфта з 45 429,44 грн на 40 570,67 грн.

1.1.4. В показниках якості збільшити питому вагу кількості ліфтів, шо заплановано відремонтувати до кількості, що необхідно відремонтувати з 95,99 % на 98,04 %.

2. По КПКВК МБ 1216030 «Організація благоустрою населених пунктів» внести зміни в наступних завданнях бюджетної програми:

2.1. Завдання 1. Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов, забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо).

2.1.1. В показниках затрат:

- в цілому збільшити обсяг видатків з 25 908 865,00 грн на 25 994 165,00 грн, а саме:

- зменшити видатки на викошування борщівника Сосновського на території міста з 400 000,00 грн на 386 000,00 грн.

- збільшити видатки на розроблення матеріалів про надання дозволів на розробку проектів землеустрою та розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки, проведення ґрунтового та еколого-агрохімічного аналізу земельної ділянки в м. Хмельницькому з 178 700,000 грн на 278 000,00 грн.

2.1.2. В показниках продукту:

- збільшити кількість проектів землеустрою, які необхідно та планується розробити з 10 од. на 12 од.

- зменшити площу борщівника Сосновського, що необхідно та планується викошувати з 22,8 га на 21,7 га.

2.1.3. В показниках ефективності:

- збільшити середні витрати на 1 га площі викошування борщівника Сосновського з 17 507,00 грн на 17 788,02 грн;

- збільшити середні витрати на розробку 1 проекту землеустрою з 17 870,00 грн на 23 166,67 грн.

2.2. Завдання 2. Забезпечення благоустрою кладовищ

2.2.1. В показниках затрат зменшити обсяг видатків з 8 024 320,00 грн на 7 925 020,00 грн.

2.2.2. В показниках ефективності зменшити середньорічні витрати на утримання 1 га кладовища з 50 786,84 грн на 50 158,35 грн.

2.3. Завдання 7. Проведення поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою.

2.3.1. В показниках затрат:

 - в цілому збільшити обсяг видатків з 9 146 046,00 грн на 9 172 246,00 грн, а саме:

 - зменшити обсяг видатків на поточний ремонт малих архітектурних форм (скульптурних композицій автора М.Мазура) з 400 000,00 грн на 349 000,00 грн;

 - зменшити обсяг видатків на поточний ремонт об’єкта благоустрою – відновлювальний ремонт споруд, обладнання міського пляжу з 250 000,00 грн на 236 200,00 грн;

 - додати новий показник: «святкове оформлення міста – 91 000,00 грн».

2.3.2. В показниках продукту:

- збільшити кількість об'єктів благоустрою, які необхідно відремонтувати з 7 од. на 8 од.;

- зменшити кількість скульптурних форм, які необхідно та планується відремонтувати з 12 од. на 10 од.;

2.3.3. В показниках ефективності:

- зменшити середню вартість поточного ремонту 1 об'єкту благоустрою з 977 292,29 грн на 866 505,75 грн;

- збільшити середні витрати на поточний ремонт 1 скульптурної форми з 33 333,33 грн на 34 900,00 грн;

- зменшити середні витрати на поточний ремонт 1 споруди, обладнання міського пляжу з 16 666,67 грн на 15 746,67 грн.

2.4. Завдання 10. Послуги з утримання територій загального користування.

2.4.1. В показниках затрат зменшити обсяг видатків з 1 000 000,00 грн на 987 800,00 грн.

2.4.2. В показниках ефективності зменшити середні витрати на прибирання 1 кв. м територій з 6,36 грн на 6,28 грн.

3. По КПКВК МБ 1217691 «Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади» внести зміни в наступних завданнях бюджетної програми:

3.1. Завдання 2. Поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення вулиці Шевченка в районі будинку № 46/2.

3.1.1. В показниках затрат зменшити обсяг видатків з 83 400,00 грн на 50 000,00 грн.

3.1.2. В показниках ефективності зменшити середні витрати на поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення на одному об'єкті з 83 400,00 грн на 50 000,00 грн.

3.2. Додати нове завдання. Завдання 3. Поточний ремонт – заміна та регулювання кронштейнів двох ріжкових.

3.2.1. В показниках затрат додати показник: «обсяг видатків – 33 400,00 грн».

3.2.2. В показниках продукту додати показник: «кількість кронштейнів, які необхідно та планується замінити, регулювати – 200 шт.».

3.2.3. В показниках ефективності додати показник «середні витрати на заміну, регулювання 1 кронштейна – 167,00 грн».

3.2.4. В показниках якості додати показник: «питома вага кількості кронштейнів, які заплановано замінити, регулювати до кількості кронштейнів, які необхідно замінити, регулювати – 100,0 %».

 

Заступник міського голови    Г. МЕЛЬНИК

Начальник управління житлово-комунального господарства    В. НОВАЧОК