Про затвердження звіту про виконання  бюджету Шаровечківської об’єднаної територіальної громади за 2020 рік

 

Розглянувши пропозицію виконавчого комітету, витяг з протоколу постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації від 23.03.2021 року № 13, керуючись ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та  ст. 80 Бюджетного кодексу України, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання бюджету Шаровечківської об’єднаної територіальної   громади за 2020 рік:

1.1. По доходах у сумі 30 216 658,26 гривень, у тому числі по  доходах загального фонду у сумі 29 403 785,18 гривень,  по доходах спеціального фонду  у сумі 812 873,08 гривень  (додаток 1).

1.2. По видатках у сумі 24 960 153,33 гривень, у тому числі по видатках загального фонду у сумі 22 786 281,15 гривень, видатках спеціального фонду у сумі 2 173 872,18 гривень (додаток 2).

2. Фінансовому управлінню Хмельницької міської ради відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України оприлюднити рішення в десятиденний строк з дня його прийняття в газеті «Проскурів».

 

Міський голова О. СИМЧИШИН

 

 

Пояснювальна  записка

до звіту  про виконання бюджету Шаровечківської об’єднаної територіальної громади за 2020 рік

 

І. Виконання доходів бюджету

Зведений обсяг доходів Шаровечківської сільської ради за 2020 рік склав 30 216,7 тис. грн, в тому числі: по загальному фонду – 29 403,8 тис. грн, по спеціальному фонду – 812,9 тис. гривень. Відсоток виконання зведених доходів по планових показників на 2020 рік склав 107,1%, в тому числі: загальний фонд – 104,9%, спеціальний фонд – 413,7%. Власних доходів за 2020 рік надійшло 20 398,4 тис. грн, що складає 67,5% в структурі зведеного обсягу доходів, офіційні трансферти склали 32,5% або 9 818,3 тис. гривень.

Аналіз надходження доходів бюджету Шаровечківської об’єднаної територіальної громади за 2020 рік в додатку 1.

 

ІІ. Виконання видатків бюджету

Обсяг фінансування видатків загального фонду бюджету за 2020 рік склав 22 786,3 тис. грн або 86,3% від кошторисних призначень на звітний період поточного року, проте 100% до взятих зобов’язань, в результаті чого не допущено виникнення простроченої заборгованості.

Обсяг видатків спеціального фонду за 2020 рік склав 2 173,9 тис. грн, відсоток виконання до річних призначень склав 52,1%.

Аналіз виконання видатків бюджету Шаровечківської об’єднаної територіальної громади за 2020 рік в додатку 2.

 

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради С. ЯМЧУК

 

Додаток 1

Аналіз надходження доходів бюджету Шаровечківської обєднаної територіальної громади  за 2020 рік

тис. грн

 

Код	Найменування	Загальний фонд				Спеціальний фонд
		Касові видатки за 2019 рік	Касові видатки за 2020 рік	Відхилення		Касові видатки за 2019 рік	Касові видатки за 2020 рік	Відхилення
				Абсолютне, (+, -)	Темп росту у %			Абсолютне, (+, -)	Темп росту у %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всього видатків  в т.ч.:	22 162,4	22 786,3	+623,9	+2,8%	6 024,4	2 173,9	-3 850,5	-63,9%
0100	Органи місцевого самоврядування	4 861,4	5 454,4	+593,0	+12,2%	583,3	48,3	-535,0	-91,7%
1000	Освіта	10 030,6	11 127,6	+1 097,0	+10,9%	324,6	712,3	+387,7	в 2,2 рази
2000	Охорона здоров’я	120,1	163,2	+43,1	+35,9%
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	653,7	916,3	+262,6	+40,2%	27,2	25,1	-2,1	-7,7%
4000	Культура і мистецтво	845,5	1 202,4	+356,9	+42,2%	193,6	86,6	-107,0	-55,3%
6000	Житлово-комунальне господарство	680,0	886,4	+206,4	+30,4%	128,6	30,4	-98,2	-76,4%
7100	Здійснення заходів із землеустрою	65,0	0,5	-64,5	-99,2%
7300	Будівництво					2 428,8	1 080,9	-1 347,9	-55,5%
7400	Дорожня інфраструктура, внески до статутного капіталу	1 137,1	1 719,6	+582,5	+51,2%	2 338,3	190,3	-2 148,0	-91,9%
9000	Міжбюджетні трансферти	3 769,0	1 315,9	-2 453,1	-65,1%