Рішення міської ради
Про затвердження звіту про виконання бюджету Пироговецької сільської ради за 2020 рік
Завантажити (83 КБ)
ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА
Рішення п’ятої сесії
№25 від 21.04.2021 р.
Про затвердження звіту про виконання бюджету Пироговецької сільської ради за 2020 рік
Розглянувши пропозицію виконавчого комітету, витяг з протоколу постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації від 23.03.2021 року № 13, керуючись ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та ст. 80 Бюджетного кодексу України, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити звіт про виконання бюджету Пироговецької сільської ради за 2020 рік:
1.1. По доходах у сумі 3 060 460,13 гривень, у тому числі по доходах загального фонду у сумі 3 060 460,13 гривень, по доходах спеціального фонду у сумі 0 гривень (додаток 1).
1.2. По видатках у сумі 3 474 828,21 гривень, у тому числі по видатках загального фонду у сумі 3 022 909,21 гривень, видатках спеціального фонду у сумі 451 919,00 гривень (додаток 2).
2. Фінансовому управлінню Хмельницької міської ради відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України оприлюднити рішення в десятиденний строк з дня його прийняття в газеті «Проскурів».
Міський голова О. СИМЧИШИН
Пояснювальна записка
до звіту про виконання бюджету Пироговецької сільської ради за 2020 рік
І. Виконання доходів бюджету
Зведений обсяг доходів бюджету Пироговецької сільської ради за 2020 рік склав 3 060,5 тис. грн, в тому числі: по загальному фонду – 3 060,5 тис. грн, по спеціальному фонду – 0 тис. гривень. Відсоток виконання зведених доходів по планових показників на 2020 рік склав 137,3%, в тому числі: загальний фонд – 137,3%. Власних доходів за 2020 рік надійшло 2 042,5 тис. грн, що складає 66,7% в структурі зведеного обсягу доходів, офіційні трансферти склали 33,3% або 1 018,0 тис. гривень.
Аналіз надходження доходів бюджету Пироговецької сільської ради за 2020 рік в додатку 1.
ІІ. Виконання видатків бюджету
Обсяг фінансування видатків загального фонду бюджету за 2020 рік склав 3 022,9 тис. грн або 92,8% від кошторисних призначень на звітний період поточного року, проте 100% до взятих зобов’язань, в результаті чого не допущено виникнення простроченої заборгованості.
Обсяг видатків спеціального фонду за 2020 рік склав 451,9 тис. грн, відсоток виконання до річних призначень склав 93,4%.
Аналіз виконання видатків бюджету Пироговецької сільської ради за 2020 рік в додатку 2.
Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради С. ЯМЧУК
Додаток 1
Аналіз надходження доходів бюджету Пироговецької сільської ради за 2020 рік
тис. грн
|
Код |
Назва платежу |
Фактично надійшло за 2019 рік |
Фактично надійшло за 2020 рік |
Відхилення |
|
|
абсолютне ( +, -_) |
темп росту у % |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
Всього доходів загального фонду, з них: |
2689,5 |
3060,5 |
371,0 |
113,8 |
|
13000000 |
Рентна плата за використання інших природних ресурсів |
157,0 |
161,5 |
4,5 |
102,9 |
|
18010500-18010900 |
Плата за землю |
281,4 |
320,7 |
39,3 |
114,0 |
|
14040000 |
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів ( разом з пальним) |
65,5 |
72,2 |
6,7 |
110,2 |
|
18050300-18050500 |
Єдиний податок на підприємницьку діяльність |
711,0 |
1386,5 |
675,5 |
195,0 |
|
22000000 |
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу |
1,2 |
0,5 |
-0,7 |
41,7 |
|
41000000 |
Трансферти з державного та обласного бюджетів |
922,4 |
1018,0 |
95,6 |
110,4 |
|
|
Всього доходів спеціального фонду, з них: |
0 |
0 |
|
|
|
25000000 |
Власні надходження бюджетних установ |
0 |
0 |
|
|
|
41030000 |
Субвенції з державного бюджету та обласного бюджетів |
0 |
0 |
|
|
|
|
Зведений обсяг доходів загального та спеціального фондів |
2689,5 |
3060,5 |
371,0 |
113,8 |
Додаток 2
Аналіз виконання видатків бюджету
тис. грн
|
Код |
Найменування |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
||||||
|
Касові видатки за 2019 рік |
Касові видатки за 2020 рік |
Відхилення |
Касові видатки за 2019 рік |
Касові видатки за 2020 рік |
Відхилення |
||||
|
Абсолютне, (+, -) |
Темп росту у % |
Абсолютне, (+, -) |
Темп росту у % |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
Всього видатків в т.ч.: |
2 866,7 |
3 022,9 |
+156,2 |
+5,4% |
41,3 |
451,9 |
+410,6 |
в 10,9 рази |
|
0100 |
Органи місцевого самоврядування |
1 187,9 |
1 182,2 |
-5,7 |
-0,5% |
|
|
|
|
|
1000 |
Освіта |
1 266,8 |
1 402,6 |
+135,8 |
+10,7% |
41,3 |
39,6 |
-1,7 |
-4,1% |
|
4000 |
Культура і мистецтво |
220,4 |
193,9 |
-26,5 |
-12,0% |
0,0 |
1,5 |
+1,5 |
+100% |
|
6000 |
Житлово-комунальне господарство |
171,6 |
226,2 |
+54,6 |
+31,8% |
0,0 |
18,1 |
+18,1 |
+100% |
|
7100 |
Здійснення заходів із землеустрою |
0,0 |
10,0 |
+10,0 |
+100% |
0,0 |
7,6 |
+7,6 |
+100% |
|
7300 |
Будівництво |
|
|
|
|
0,0 |
385,1 |
+385,1 |
+100% |
|
9000 |
Міжбюджетні трансферти |
20,0 |
8,0 |
-12,0 |
-60,0% |
|
|
|
|