Рішення міської ради
Про затвердження звіту про виконання бюджету Давидковецької сільської ради за 2020 рік
Завантажити (85 КБ)
ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА
Рішення п’ятої сесії
№23 від 21.04.2021 р.
Про затвердження звіту про виконання бюджету Давидковецької сільської ради за 2020 рік
Розглянувши пропозицію виконавчого комітету, витяг з протоколу постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації від 23.03.2021 року № 13, керуючись ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та ст. 80 Бюджетного кодексу України, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити звіт про виконання бюджету Давидковецької сільської ради за 2020 рік:
1.1. По доходах у сумі 9 379 897,06 гривень, у тому числі по доходах загального фонду у сумі 9 240 948,32 гривень, по доходах спеціального фонду у сумі 138 948,74 гривень (додаток 1).
1.2. По видатках у сумі 6 629 277,27 гривень, у тому числі по видатках загального фонду у сумі 6 581 787,80 гривень, видатках спеціального фонду у сумі 47 489,47 гривень (додаток 2).
2. Фінансовому управлінню Хмельницької міської ради відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України оприлюднити рішення в десятиденний строк з дня його прийняття в газеті «Проскурів».
Міський голова О. СИМЧИШИН
Пояснювальна записка до звіту про виконання бюджету Давидковецької сільської ради за 2020 рік
І. Виконання доходів бюджету
Зведений обсяг доходів Давидковецької сільської ради за 2020 рік склав 9 379,9 тис. грн, в тому числі: по загальному фонду – 9240,9 тис. грн, по спеціальному фонду – 139,0 тис. гривень. Відсоток виконання зведених доходів по планових показників на 2020 рік склав 130,1%, в тому числі: загальний фонд – 130,3%, спеціальний фонд – 121,1%. Власних доходів за 2020 рік надійшло 8 246,1 тис. грн, що складає 87,9% в структурі зведеного обсягу доходів, офіційні трансферти склали 12,1% або 1 133,8 тис. гривень.
Аналіз надходження доходів бюджету Давидковецької сільської ради за 2020 рік в додатку 1.
ІІ. Виконання видатків бюджету
Обсяг фінансування видатків загального фонду бюджету за 2020 рік склав 6 581,8 тис. грн або 93,5% від кошторисних призначень на звітний період поточного року, проте 100% до взятих зобов’язань, в результаті чого не допущено виникнення простроченої заборгованості.
Обсяг видатків спеціального фонду за 2020 рік склав 47,5 тис. грн, відсоток виконання до річних призначень склав 71,2%.
Аналіз виконання видатків бюджету Давидковецької сільської ради за 2020 рік в додатку 2.
Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради С. ЯМЧУК
Додаток 1
Аналіз надходження доходів бюджету Давидковецької сільської ради за 2020 рік
тис. грн
|
Код |
Назва платежу |
Фактично надійшло за 2019 рік |
Фактично надійшло за 2020 рік |
Відхилення |
|
|
абсолютне ( +, -_) |
темп росту у % |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
Всього доходів загального фонду, з них: |
7226,0 |
9240,9 |
2014,9 |
127,9 |
|
18010500-18010900 |
Плата за землю |
686,2 |
631,1 |
-55,1 |
92,0 |
|
14040000 |
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів ( разом з пальним) |
3758,6 |
5256,1 |
1497,5 |
139,8 |
|
18050300-18050500 |
Єдиний податок на підприємницьку діяльність |
1450,3 |
1659,4 |
209,1 |
114,4 |
|
22000000 |
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу |
1,9 |
2,5 |
0,6 |
131,6 |
|
41000000 |
Трансферти з державного та обласного бюджетів |
1126,4 |
1133,8 |
7,4 |
100,7 |
|
|
Всього доходів спеціального фонду, з них: |
1231,7 |
138,9 |
-1092,8 |
11,3 |
|
21110000 |
Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва |
|
59,7 |
|
|
|
25000000 |
Власні надходження бюджетних установ |
68,7 |
76,1 |
7,4 |
110,8 |
|
41030000 |
Субвенції з державного бюджету та обласного бюджетів |
1161,7 |
|
|
|
|
|
Зведений обсяг доходів загального та спеціального фондів |
8457,7 |
9379,8 |
922,1 |
110,9 |
Додаток 2
Аналіз виконання видатків бюджету
тис. грн
|
Код |
Найменування |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
|||||||
|
Касові видатки за 2019 рік |
Касові видатки за 2020 рік |
Відхилення |
Касові видатки за 2019 рік |
Касові видатки за 2020 рік |
Відхилення |
|||||
|
Абсолютне, (+, -) |
Темп росту у % |
Абсолютне, (+, -) |
Темп росту у % |
|
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
Всього видатків в т.ч.: |
6 203,6 |
6 581,8 |
+378,2 |
+6,1% |
2 266,9 |
47,5 |
-2 219,4 |
-97,9% |
|
|
0100 |
Органи місцевого самоврядування |
1 734,1 |
2 026,0 |
+291,9 |
+16,8% |
0,0 |
6,6 |
+6,6 |
+100% |
|
|
1000 |
Освіта |
2 031,9 |
2 570,6 |
+538,7 |
+26,5% |
68,9 |
40,9 |
-28,0 |
-40,6% |
|
|
3000 |
Соціальний захист та соціальне забезпечення |
37,3 |
65,7 |
+28,4 |
+76,1% |
|
|
|
|
|
|
4000 |
Культура і мистецтво |
184,3 |
183,0 |
-1,3 |
-0,7% |
10,0 |
0,0 |
-10,0 |
-100% |
|
|
6000 |
Житлово-комунальне господарство |
990,6 |
680,7 |
-309,9 |
-31,3% |
16,6 |
0,0 |
-16,6 |
-100% |
|
|
7300 |
Будівництво |
|
|
|
|
1 336,2 |
0,0 |
-1 336,2 |
-100% |
|
|
7400 |
Дорожня інфраструктура |
985,5 |
996,2 |
+10,7 |
+1,1% |
535,7 |
0,0 |
-535,7 |
-100% |
|
|
8300 |
Охорона та раціональне використання природних ресурсів |
|
|
|
|
299,5 |
0,0 |
-299,5 |
-100% |
|
|
9000 |
Міжбюджетні трансферти |
239,9 |
59,6 |
-180,3 |
-75,2% |
|
|
|
|
|