Про внесення змін в рішення позачергової двадцять п'ятої сесії Хмельницької міської ради від 28.03.2023р. №73

 

Розглянувши пропозицію виконавчого комітету, керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про житлово-комунальні послуги», «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни в рішення позачергової двадцять п'ятої сесії Хмельницької міської ради від 28.03.2023р. №73, виклавши додаток в новій редакції (додається).

2. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови - директора департаменту інфраструктури міста В.Новачка та міське комунальне підприємство «Хмельницькводоканал».

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань роботи житлово-комунального господарства, приватизації і використання майна територіальної громади.

 

Міський голова Олександр CИМЧИШИН

 

Додаток

до рішення сесії міської ради

від 15.09.2023 року №46

 

Програма

підтримки і розвитку міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал» на 2023-2027 роки

 

м.Хмельницький - 2023 р.

 

Паспорт

Програма підтримки і розвитку міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал» на 2023-2027 роки

 

1. Загальні положення.

Водопровідно-каналізаційне господарство є органічною частиною сучасної міської територіальної громади, без якого неможливе його існування та розвиток. Воно забезпечує населення, підприємства і організації питною водою та разом з цим здійснює відведення стоків та подальше їх очищення з каналізаційних об’єктів за межі міських територій.

Сучасне водопровідно-каналізаційне господарство з розвитком міської територіальної громади стає досить складною технічною системою, експлуатація якої потребує глибоких інженерних знань, а також знань економіки господарської діяльності цієї галузі.

Міське комунальне підприємство «Хмельницькводоканал» є складовою частиною житлово-комунального господарства Хмельницької міської територіальної громади.

Сучасний етап розвитку економіки України потребує прискорення інтеграції житлово-комунального господарства у загальну систему ринкових перетворень. Особливого значення набуває необхідність визначення сутності та механізму формування нових соціально-ринкових елементів комунальної політики, які створять умови ефективної роботи підприємств галузі, що дозволить забезпечити споживачів якісними житлово-комунальними послугами. Вирішення такої задачі можливе за умови, коли житлово-комунальні послуги, які отримує споживач, будуть визнані ринковим товаром, а їх вартість відповідно стане ціною відтворення і буде регулюватись законами ринку.

Слід визначити, що на сучасному етапі свого розвитку економіка підприємств водопровідно-каналізаційного господарства переживає значні зміни. Система фінансування галузі і тарифна політика в нових умовах повинна забезпечити поступовий перехід на бездотаційний, самоокупний принцип роботи.

Обов’язковою умовою проведення житлово-комунальної реформи є зміна тактики ціноутворення, а саме: перехід від простого підвищення тарифів на воду і водовідведення до поступової диференціації цих тарифів з урахуванням реальних доходів громадян, фактичних витрат виробників житлово-комунальних послуг та якості наданих послуг.

Існуюча система управління водопровідно-каналізаційним господарством міської територіальної громади, яка поки що орієнтована на адміністративно-командні засади і при якій неможливе ефективне використання функцій замовника, виробника та виконавця житлово-комунальних послуг, повинна бути реформована на засадах ринкових (договірних) відносин між замовниками, виробниками, виконавцями і споживачами житлово-комунальних послуг.

З огляду на ці обставини, в останні роки прийнято цілий ряд урядових постанов щодо реформування діяльності житлово-комунального господарства. Ці постанови передбачають:

- реформування економічних відносин у галузі з метою прискорення інтеграції в ринкову економіку, проведення радикальних змін в існуючому порядку фінансування, кредитування, оподаткування та ціноутворення;

- формування багатоукладної економіки житлово-комунального господарства на основі впровадження в практику недержавних джерел інвестування розвитку галузі;

- реалізація національної і регіональної програми забезпечення населення якісною питною водою на базі Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення»;

- технічне переоснащення галузі на основі застосування вітчизняних і зарубіжних науково-технічних досягнень, зокрема, в енерго- та ресурсозбереженні, впровадження екологічно чистих технологій;

- удосконалення правового регулювання питань функціонування і розвитку житлово-комунального господарства з метою забезпечення керованості галуззю та впровадження державної політики в сфері житлово-комунального господарства.

МКП «Хмельницькводоканал» виробляє стратегію перспективного розвитку водопостачання міської територіальної громади в цілому і координує діяльність об`єктів водопостачання і водовідведення незалежно від форм власності; проводить технічну політику; видає технічні умови на підключення споживачів до мереж водопостачання і водовідведення та контролює їх виконання.

Підприємство ефективно підвищує виробничий потенціал, проводить оновлення устаткування на передовій організаційній та технологічній основі з метою покращення використання виробничих потужностей, впроваджує енергозберігаючі технології, а також вживає заходи з метою покращення якості послуг з водопостачання та водовідведення, що надаються підприємством.

 

2. Визначення мети та завдань Програми.

Основною метою Програми є виконання пріоритетних завдань економічного й соціального розвитку Хмельницької міської територіальної громади спрямованих на забезпечення громадян якісною питною водою в необхідних обсягах та відповідно до встановлених нормативів щодо якості питної води, забезпечення розвитку та реконструкції систем централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.

Реалізація пріоритетних завдань Програми дасть змогу забезпечити споживачів якісною питною водою в достатній кількості, сприятиме підвищенню життєвого рівня, вирішенню соціальних проблем територіальної громади.

 

Основними стратегічними завданнями підприємства при реалізації Програми є:

- покращення якості питної води;

- зменшення технологічних втрат питної води та витрат енергоресурсів;

- застосування сучасних технологій промивки водопроводів;

- ліквідація наявних та попередження нових аварійних поривів трубопроводів;

- максимальне охоплення споживачів приладами обліку споживання води;

- ліквідація крадіжок води;

- заміна застарілого обладнання на енергоефективне;

- продовження будівництва ІІ черги водогону від с.Чернелівка, Красилівського району до Хмельницької міської територіальної громади;

- проведення заміни (реконструкції), та капітальний ремонт зношених мереж водопостачання та водовідведення;

- встановлення засобів комерційного обліку (будинкових лічильників) на всьому житловому фонді Хмельницької міської територіальної громади;

- будівництво каналізаційних очисних споруд господарсько-побутових стоків Хмельницької міської територіальної громади;

- покращення матеріально-технічної бази підприємства.

- підготовка роботи підприємства, як об’єкта критичної інфраструктури в умовах воєнного стану;

- будівництво нових мереж водопостачання та водовідведення в мікрорайонах міської територіальної громади за умов співфінансування населення.

 

3. Сучасний стан та заходи виконання програми.

МКП «Хмельницькводоканал» є основним постачальником води для потреб Хмельницької міської територіальної громади та 8 населених пунктів Красилівської ОТГ, які підключені до Чернелівського водогону. Крім комунального підприємства, послугу з постачання холодної води в міській територіальній громаді надає КЕВ м.Хмельницького.

МКП «Хмельницькводоканал» надає послугу по водовідведенню для Хмельницької міської територіальної громади.

Система водопостачання та водовідведення Хмельницької міської територіальної громади – це комплекс інженерних споруд, які забезпечують безперебійне цілодобове водопостачання та водовідведення Хмельницької міської територіальної громади та сіл Красилівської ОТГ, які підключені до Чернелівського водогону.

На даний час водопостачання здійснюється з підземного джерела водозабору ВНС-10, що знаходиться на відстані 34 км. від Хмельницької міської територіальної громади.

Крім того МКП «Хмельницькводоканал» станом на 01.12.2022 року експлуатує:

- 70 артезіанських свердловин;

- 10 водопровідних насосних станцій;

- 670,2 км водопровідних мереж, з них 34 км І черги Чернелівського водогону та 20 км ІІ черги новозбудованого Чернелівського водогону;

- 27 каналізаційних насосних станцій;

- 387,4 км каналізаційних мереж;

- 2 площадки каналізаційних очисних споруд;

- 43 трансформаторних підстанції;

- 150 км кабельних та повітряних ліній електропередачі;

Загальна протяжність водопровідних і каналізаційних мереж становить:

Водопостачання:

- 670,2 км, з них потребують реконструкції 50%;

- основні ВНС, кількість: 10, з них потребують реконструкції 50%;

- ПНС, кількість: 34, з них потребують реконструкції 23%;

- РЧВ кількість: 15 – загальним об’ємом 68,5 тис.м.

Водовідведення:

- 387,4 км, з них потребують реконструкції 55%;

- головні колектори: 27,22 км, з них потребують реконструкції 62%;

- напірні колектори: 57,68 км, з них потребують реконструкції 54%;

- самопливні колектори: 320 км, з них потребують реконструкції 54%;

- КНС, кількість: 27, з них потребують реконструкції 41%.

Існуючі очисні споруди були введені в експлуатацію у 1986 році без комплексу доочистки і цеху механічного зневоднення осаду для видалення надлишкового мулу та його утилізації, у 1991 році було виконано будівництво високо навантажувальних мулових площадок.

Проблема утилізації стоків та відсутність потужних очисних споруд на території міської територіальної громади із інфраструктурою, що стрімко розвивається, є актуальним питанням і одним із пріоритетних завдань.

Також мають місце незадовільний технічний стан та значна зношеність основних фондів систем централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.

Для покращення якості води в мережах централізованого питного водопостачання необхідно забезпечити належне фінансування для здійснення в повному обсязі заходів з впровадження на підприємствах питного водопостачання та водовідведення сучасних технологій, модернізація інфраструктури підприємств питного водопостачання, тощо.

З метою контролю за пересування та споживання палива автотракторної техніки підприємством, яке складає 85 одиниць, на даний час облаштовані GPS контролем 57 одиниць техніки, що складає 67%. В 2023 році заключений договір на 5 одиниць техніки, на решту техніки встановлення GPS контролю планується на 2023-2024 роки.

Оптимальним варіантом розв’язання проблеми є реалізація державної політики у сфері питної води та питного водопостачання щодо розвитку та реконструкції систем централізованого водопостачання та централізованого водовідведення; доведення якості питної води до нормативних вимог, забезпечення якісним, безпечним для здоров’я людини централізованим водопостачанням та фінансування з різних джерел дозволених законодавством заходів Програми розвитку МКП «Хмельницькводоканал» на 2023-2027 роки.

 

3.1. Співпраця з Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією (НЕФКО).

31 грудня 2019 року підписано кредитну угоду між Хмельницькою міською радою та Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією (НЕФКО) на фінансування проєкту «Підвищення енергоефективності систем водопостачання та водоочищення: Реконструкція каналізаційних насосних станцій №2, 7, 12 у місті Хмельницькому». Визначено наступні джерела фінансування: зовнішні запозичення (кредитні кошти НЕФКО) – 820 000 євро, співфінансування з бюджету міської територіальної громади – 120 000 євро, грантові кошти (NIP грант) – 160 000 євро.

Об’єкти реконструкції знаходяться на балансі МКП «Хмельницькводоканал» та розташовані за наступними адресами:

- КНС №2 - м.Хмельницький, вул.Паркова,64;

- КНС №7 - м.Хмельницький, вул.Шевченко,66;

- КНС №12 - м.Хмельницький, вул.Старокостянтинівське шосе,1/1К.

Робочими проєктами передбачено часткову реконструкцію насосних станцій із заміною морально та фізично застарілих насосних агрегатів та відповідного допоміжного механічного, технологічного та електричного обладнання на сучасне устаткування з високими техніко-економічними показниками.

Від НЕФКО на виконання робіт з реконструкції КНС в 2021 році отримано кредитні транші на рахунок міста в сумі 480 000 євро (що за обмінним курсом АБ «Укргазбанк», за винятком комісії банку, становить 15 119 542,80 грн).

Станом на сьогодні по проєкту виконано 95% робіт, які підтверджені актами форми КБ-2в та накладними.

Загальна сума освоєних коштів за 2021-2022 роки склала 17 580 407,65 грн, у тому числі:

- виконання підрядних будівельно-монтажних робіт: 17 468 313,15 грн, з них за рахунок кредитних коштів НЕФКО – 15 119 542,80 грн та за рахунок коштів співфінансування бюджету міської територіальної громади – 2 348 770,35 грн;

- сума виконаного та профінансованого коштами співфінансування бюджету міської територіальної громади технічного нагляду – 41 674,50 грн;

- сума виконаного та профінансованого коштами співфінансування бюджету міської територіальної громади авторського нагляду – 70 420,00 грн.

Також в 2021 році здійснена поставка обладнання (насосні агрегати) на КНС, які були профінансовані грантовими коштами NIP Grant НЕФКО безпосередньо на рахунок підрядника в сумі 122 958,00 євро (4 094 722,74 грн) без ПДВ.

Завершення робіт по проєкту планується до 31 березня 2023 року, на що передбачено 928,39 тис. грн.

У подальшому, в 2023 році, передбачено додаткові об`єми робіт за рахунок фінансування інвестиційними коштами НЕФКО (кредитні кошти НЕФКО і грантові кошти NIP) та співфінансування з бюджету міської територіальної громади (при проведенні тендерних торгів була економія коштів передбачених на реалізацію проєкту у сумах: 330 тис.євро – кредитних коштів НЕФКО, 37 тис.євро - грантових коштів NIP Grant, 54 тис. євро – співфінансування з бюджету міської територіальної громади). Для цього виконано коригування проекту по реконструкції КНС №12 та отримано позитивний експертний звіт. 16.12.2022 оголошено відкритий тендер на виконання додаткових робіт та монтажу обладнання на КНС №12, за результатом якого буде укладено контракт із підрядної організацією-переможцем тендеру, а також із технічним та авторським наглядами. Вартість виконання додаткових об’ємів робіт передбачено Програмою підтримки та розвитку в сумі 19171,61 тис. грн.

Разом на реалізацію проєкту у 2023 році передбачено 20100 тис. грн.

 

3.2. Відшкодування частини витрат МКП «Хмельницькводоканал» понесених при забезпечені водопостачанням споживачів, які підключені до водогону Чернелівка-Хмельницький.

Міське комунальне підприємство «Хмельницькводоканал» надає послуги з водопостачання та водовідведення в Хмельницьку міську територіальну громаду та села Красилівського ОТГ, які підключені до Чернелівського водогону.

Водопостачання здійснюється з підземного джерела водозабору ВНС-10, що знаходиться на відстані 34 км від Хмельницької міської територіальної громади.

Споживачі послуг, які підключені до водогону Чернелівка-Хмельницький та користуються послугою з водопостачання з водогону і мешкають на території, яка відноситься до депресійної лійки Чернелівського водогону потрібне фінансування з бюджету міської територіальної громади для здійснення відшкодування частини витрат МКП «Хмельницькводоканал», понесених при забезпечені водопостачанням споживачів, які підключені до водогону Чернелівка-Хмельницький відповідно до Положення про порядок відшкодування частини витрат МКП «Хмельницькводоканал», понесених при забезпеченні водопостачанням споживачів, які підключені до водогону Чернелівка-Хмельницький, а саме с.Чернелівка, с.Сорокодуби, с.Моньки, с.Заслучне, с.Слобідка Чернелівська, с.Котюржинці, с.Марківці, с.Чепелівка.

МКП «Хмельницькводоканал» визначається одержувачем коштів з бюджету міської територіальної громади, для компенсації частини витрат на оплату послуг централізованого водопостачання населенню сіл Красилівського ОТГ, що відносяться до депресійної лійки Чернелівського водогону.

 

 

3.3 Проблемні питання підприємства.

Загальна протяжність водопровідних мереж – 670,2 км, з них потребують реконструкції 50%, які знаходяться в аварійному та зношеному стані. Протяжність каналізаційних мереж – 387,4 км, з них потребують реконструкції 55%.

Також мають місце незадовільний технічний стан та значна зношеність основних фондів систем централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.

Для покращення якості води в мережах централізованого питного водопостачання необхідно забезпечувати належне фінансування для здійснення в повному обсязі заходів з впровадження на підприємствах питного водопостачання та водовідведення сучасних технологій, модернізація інфраструктури підприємств питного водопостачання, тощо.

За 12 місяців 2022 року МКП «Хмельницькводоканал» отримало збитки від надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення в сумі 20309 тис.грн. по причині не повного відшкодування тарифами операційних витрат (рівень відшкодування по водопостачанню 91,5%, по водовідведенню 93,9%).

Крім цього слід зазначити, що відбулось засідання НКРЕКП 30.12.2022 року, на якому проект рішення НКРЕКП про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення для підприємств водопровідно-каналізаційного господарства на 2023 рік, в тому числі МКП «Хмельницькводоканал», не було встановлення тарифів у зв’язку з введенням військового стану на території країни.

Після влучань ворожих ракет в об‘єкти енергетичної інфраструктури підприємство зіткнулось з проблемами знеструмлення та багаторазової зупинки насосного обладнання, що призводить до розбалансування системи, гідравлічних ударів, виходу з ладу насосного обладнання та аварій на мережах. Ліквідація даних наслідків призводить до додаткових витрат, які не передбачені в діючих тарифах.

Окрім цього, для часткового забезпечення міської територіальної громади послугами водопостачання та водовідведення під час знеструмлення придбані дизель генератори, за кошти Хмельницької міської територіальної громади на суму 8732,72 тис.грн., та за власні кошти підприємства на суму 3239,98 тис.грн. але вартість їх придбання, обслуговування та експлуатація також не передбачена тарифами.

З метою створення запасу паливо-мастильних матеріалів, у разі перебою з постачання та забезпечення вчасної ліквідації аварійних ситуацій, бригадами підприємства було придбано модулі для зберігання палива та облаштоване місце для його зберігання на що було витрачено 1120,0 тис. грн, які також непередбачені тарифами.

Також підприємством експлуатується застарілий та зношений парк спеціалізованої автотракторної техніки, використання даної техніки призводить до надмірних експлуатаційних витрат на обслуговування та споживання паливно-мастильних матеріалів. Також є необхідним придбання 3-х одиниць спеціалізованих автомобілів для аварійно-відновлювальних бригад, що нададуть можливість частково зменшити експлуатаційні витрати, покращить умови праці працівників аварійних бригад, надасть можливість швидкого доїзду та ліквідацію аварійних ситуацій в мікрорайонах щільної забудови.

На підприємстві експлуатується здебільшого застаріла екскаваторна техніка. Сьогоднішній час вимагає від підприємства оперативного реагування та виконання аварійних ситуацій на мережах водопостачання та водовідведення. Тому є потреба в придбані екскаватора на гусеничному ходу з продовженою стрілою.

На підприємстві існує потреба в придбанні електротехнічної лабораторії. Дана лабораторія надасть можливість працівникам підприємства проводити якісне випробування електричних мереж та виявлення аварійних ситуацій на електромережах шляхом пропалювання, трасування, пошуку пошкоджених ділянок акустичним методом.

Враховуючи критичний важкий фінансовий стан підприємства, потрібна фінансова допомога Хмельницької міської територіальної громади на придбання спеціалізованої техніки та обладнання, з метою стабільної роботи об’єктів підприємства.

Крім цього у 2022-2023 роках через активне ведення бойових дій та, як наслідок виїздом споживачів і зупинки підприємств, зменшились обсяги реалізації послуг.

Тимчасове відтермінування підняття тарифів на послуги водопостачання та водовідведення призводить до накопичення заборгованості підприємства за послуги електропостачання, адже для операторів системи розподілу та оператора системи передачі тарифи з 2023 роках були переглянуті, що в свою чергу призведе до переведення підприємства до постачальника останньої надії.

Виникнення різниці між встановленим розміром тарифів на послугу з централізованого водопостачання і централізованого водовідведення та фактично понесеними витратами на виробництво цих послуг МКП «Хмельницькводоканал» в подальшому необхідно відшкодовувати з державного бюджету, як різниця між розміром тарифу, та розміром фактично понесених витрат на їх виробництво. Враховуючи невчасне відшкодування цих витрат можуть виділятись кошти для забезпечення своєчасних розрахунків за електроенергію, по заробітній платі, придбання лічильників для оснащення будинків, придбання матеріалів для аварійних мереж господарським способом, обладнання та інших обов’язкових платежів до бюджету Хмельницької міської територіальної громади.

Отже, враховуючи вище викладене, підприємство потребує оборотних коштів з Хмельницької міської територіальної громади для забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства, що надає послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення громаді.

За січень-травень 2023 року підприємство отримало збитки від основного виду діяльності 17 230,8 тис. грн (рівень покриття витрат водопостачання – 88,3%, водовідведення – 85,8%). Діючий тариф на послуги розрахований за цінами та показниками 2021 року, які не покривають витрати повної собівартості.

Після влучань ворожих ракет в об’єкти енергетичної інфраструктури, підприємство зіткнулось з проблемами знеструмлення та багаторазової зупинки насосного обладнання, що призвело до розбалансування систем, гідравлічних ударів, виходу з ладу обладнання та аварій на мережах.

Згідно з рішенням НКРЕКП від 29 червня 2023 року тарифи на послуги для водоканалів з 1 липня 2023 року мали зрости в середньому на 32%, однак уряд не підтримав рішення нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг про підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення. Тому НКРЕКП під час свого позачергового засідання скасувала рішення від 29 червня 2023 року, щодо коригування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення.

В зв’язку з тим, що не відбулося підняття тарифів на послуги водопостачання та водовідведення в підприємства не вистачає фінансового ресурсу на здійснення ліквідації аварійних ситуацій та підготовки до осінньо-зимового періоду.

Для ліквідації аварійних ситуацій в 2023 році на каналізаційних мережах та підготовки до осінньо-зимового періоду господарським способом. Необхідно заміни труби протяжністю 350 п.м. діаметром 600 мм. для забезпечення стабільної та безперебійної роботи каналізаційних мереж. Станом на 26.06.2023 року вартість придбання труб становить 1 209 100 грн.

Згідно з вимогами Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» усі будівлі мають бути оснащені вузлами комерційного обліку (далі ВКО). Встановлення ВКО запобігає крадіжкам води, ВКО обліковує обсяги прихованих втрат води у внутрішньобудинкових мережах, ВКО обліковує усю воду, яка може бути недооблікована засобами вимірювальної техніки (далі ЗВТ), зважаючи на клас точності квартирних приладів обліку.

Згідно п.2 Прикінцевих положень термін облаштування ВКО становить 24 місяців з дня припинення або скасування воєнного стану в Україні. В подальшому при відсутності ВКО за порушення законодавства на операторів зовнішніх інженерних мереж може накладатися штраф у розмірі 1% від суми платежів, нарахованих за останній місяць в якому надавалася комунальна послуга споживачам будівлі яких не обладнанні вузлами обліку.

Згідно п..8 ст.3. розділу 2. Оснащення вузлами обліку будівель і приміщень, Закон України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» Органи місцевого самоврядування згідно із затвердженням відповідно до законодавства програмами можуть приймати рішення про виділення коштів з бюджету міської територіальної громади на оснащення вузлами комерційного обліку будівель.

На сьогодні встановлено 1019 вузлів комерційного обліку. Потребу у облаштуванні ВКО становить 835 приладів обліку (загальнобудинкових ВКО). Вартість придбання приладів обліку становить 3 727 208 грн. На даний час у підприємства відсутнє джерело для придбання та встановлення приладів обліку холодної води.

Враховуючи критичний важкий фінансовий стан підприємства в період військового стану, значну збитковість тарифів на послуги водопостачання та водовідведення, з метою стабільної та безперебійної роботи об’єктів підприємства, необхідно передбачити 3 727 208 грн на придбання приладів обліку холодної води.

Крім того необхідно здійснити облаштування водомірних вузлів для малозабезпечених верств населення. З метою раціонального водоспоживання планується встановити 750 одиниць вузлів розподільчого обліку (квартирних ВРО), за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади, що дозволить споживачу сплачувати за фактично надані послуги, а не за нормами споживання, як наслідок зменшить платіжну в середньому на 90 грн абонентам.

 

4. Фінансове забезпечення виконання заходів Програми.

Фінансове забезпечення Програми досягається за рахунок включення робіт з будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів централізованого водопостачання та водовідведення до плану фінансування з бюджету громади, коштами підприємства та/або інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Видатки на виконання Програми здійснюватимуться за рахунок:

коштів бюджету міської територіальної громади;

коштів підприємства;

коштів державного бюджету;

інвестиційні кошти;

грантові кошти;

кошти інших джерел не заборонених законодавством.

Напрями діяльності та заходи Програми можуть коригуватися, у разі необхідності – протягом бюджетного року вносяться зміни.

Обґрунтування шляхів і засобів вирішення проблеми, обсягів та джерел фінансування.

Проблема має бути розв’язана шляхом реалізації заходів такого характеру:

нормативно-правового;

технічного (технологічного);

фінансового.

Заходи цього характеру передбачають нормативно-правове та фінансове забезпечення.

Окрім того, передбачається інформаційне забезпечення ходу виконання Програми, популяризація досвіду реалізації заходів, передбачених цією Програмою.

Нормативно-правове забезпечення реалізації Програми здійснюється шляхом дотримання вимог нормативно-правових актів у сфері водопостачання та водовідведення під час реалізації заходів Програми та у відповідності до Водного кодексу України, Кодексу України про надра та на виконання Законів України, «Про охорону навколишнього природного середовища» та «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» та іншими підзаконними нормативно-правовими актами України.

Базовим законодавчим актом, що визначає правові, економічні та організаційні засади функціонування системи питного водопостачання, спрямовані на гарантоване забезпечення населення якісною та безпечною для здоров'я людини питною водою є Закон України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення».

Програма враховує головні завдання і заходи розвитку підприємства на 2023-2027 роки, та спрямована на виконання наступних рішень міської ради, зі змінами:

4.1. Стратегічний план розвитку Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки (рішення сьомої сесії Хмельницької міської ради від 14.07.2021 р. № 11);

4.2. Програма економічного і соціального розвитку Хмельницької міської територіальної громади (рішення Хмельницької міської ради затверджується щорічно);

4.3. Програма підтримки і розвитку житлово-комунальної інфраструктури Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2027 роки, зі змінами (рішення десятої сесії міської ради від 15.12.2021 №52).

4.4. Рішення Хмельницької обласної ради від 22 грудня 2021 року №50-7/2021 «Про програму «Питна вода Хмельниччини» на 2022-2026 роки».

Технічне (технологічне) забезпечення Програми досягається за рахунок будівництва та реконструкції водозабірних споруд, водопровідних та каналізаційних очисних споруд із застосуванням новітніх технологій та обладнання, упровадження станцій (установок) доочищення питної води у системах централізованого водопостачання, модернізації або заміни наявного енергоємного обладнання, запровадження новітніх енергоефективних та енергозберігальних технологій, підвищення енергоефективності виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг, зменшення втрат водних ресурсів, впровадження технологій щодо раціонального використання та економії питної води, вдосконалення водозаборів з і підземних джерел питного водопостачання та технологій підготовки питної води.

Фінансове забезпечення реалізації заходів Програми передбачається здійснювати за рахунок коштів з бюджету міської територіальної громади та коштів підприємства, коштів державного бюджету, інвестиційних коштів, виходячи з їх реальних можливостей та пріоритетів.

Виконання заходів Програми планується здійснити протягом 2023-2027 років згідно з додатком.

 

5. Контроль за ходом виконання Програми.

Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її заходів і завдань, зазначеними у цій Програмі. Безпосередній контроль за виконанням заходів програми здійснює міське комунальне підприємство «Хмельницькводоканал» згідно з додатком.

Виконавцем програми є Міське комунальне підприємство «Хмельницькводоканал».

 

6. Очікувані результати виконання Програми.

Результатами виконання Програми має бути забезпечення:

- реалізації державної політики у сфері питної води та питного водопостачання;

- доведення якості питної води до нормативних вимог;

- підвищення якості очищених стічних вод;

- забезпечення утилізації осадів, що утворюються під час очищення стічних вод;

- поліпшення санітарної, епідемічної та екологічної ситуації в населених пунктах області;

- впровадження на підприємствах питного водопостачання та централізованого водовідведення новітніх технологій із застосуванням сучасного обладнання, приладів і матеріалів;

- зменшення втрат питної води;

- забезпечення цілодобового постачання якісної питної води населенню, що має доступ до систем централізованого водопостачання.

Після реалізації заходів Програми підтримки та розвитку, згідно додатку, очікується отримати економію споживання електроенергії.

Економія електроенергії:

- 2023 р. – 317,9 тис. кВтГ/рік

- 2024 р. – 555,2 тис.кВтГ/рік

- 2025 р. – 873,2 тис. кВтГ/рік

- 2026 р. – 938,1 тис. кВтГ/рік

- 2027 р.  – 938,1 тис.кВтГ/рік

Збільшення обсягів реалізації за рахунок встановлення вузлів комерційного (загальнобудинкового) обліку тис. м³ (населення)

2023 рік 7395,3 тис.грн. 270 т. м³

2024 рік 14790,6 тис.грн. 540 т.м³

 

При діючих тарифах

 

Заходи Програми наведені в додатку.

 

Секретар міської ради Віталій ДІДЕНКО

В.о. директора МКП «Хмельницькводоканал» Станіслав МІХАЛЕЦЬ

 

№ з/п	Розділи	Найменування заходу	Джерела фінансування	Загальна вартість заходу, тис. гри.	Обсяги фінансування за роками, тис. гривень
					2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Охорона та раціональне використання джерел питного водопостачання	1) Нове будівництво нових свердловин для забезпечення централізованого водопостачанням громади	бюджет громади	12000,000		3000,000	3000,000	3000,000	3000,000
		2) Будівництво зон санітарної охорони	бюджет громади	7000,000		1000,000	2000,000	2000,000	2000,000
	Разом за розділ 1		бюджет громади	19000,000		4000,000	5000,000	5000,000	5000,000
2.	Застосування сучасних методів управління системами водопровідного та каналізаційного господарства	1) Впровадження системи ГІС мереж і об’єктів ВІК	кошти інвестиційної програми	8600,000	600,000	3000,000	5000,000
		2) Автоматизація об’єктів водопроводу і каналізації впровадження АСУ ТП	кошти підприємства	14000,000		3000,000	3000,000	4000,000	4000,000
		3) Відшкодування вартості, облаштування водомірних вузлів для малозабезпечених верств населення	бюджет громади	5187,800	2593,900	2593,900
		4) Система диспетчерського контролю МКП «Хмельницьк-водоканал»	кошти підприємства	2000,000		1000,000	1000,000
		5) Проведення енергоаудиту	кошти підприємства	5000,000	1000,000	1000,000	1000,000	1000,000	1000,000
	Разом за розділ 2		бюджет громади	5187,800	2593,900	2593,900
			кошти інвестиційної програми	8600,000	600,000	3000,000	5000,000
			кошти підприємства	21000,000	1000,000	5000,000	5000,000	5000,000	5000,000
3.	Розвиток та реконструкція систем водопостачання	1) Реконструкція мереж централізованого водопостачання	бюджет громади	121000,000	26000,000	25000,000	20000,000	25000,000	25000,000
			кошти інвестиційної програми	26688,400	1797,600	9580,000	8950,800	6360,000
		2) Реконструкція артезіанських свердловин	кошти інвестиційної програми	6000,000	1000,000	1000,000	1000,000	1500,000	1500,000
		3) Нове будівництво мереж централізованого водопостачання, в тому числі: - другої черги водогону від с.Чернелівка Красилівського району до м.Хмельницький; - будівництво зовнішніх мереж водопроводу в с.Шаровечка Хмельницького району Хмельницької області; - виготовлення ПКД на нове будівництво підвідного водогону до с.Іванківці Хмельницької ОТГ Хмельницького району	бюджет громади	138691,255	30000,000	33000,000	27845,625	27845,630	20000,000
			державний бюджет	301500,000	71250,000	87750,000	71250,000	71250,000
			кошти інвестиційної програми	1386,960	1386,960
		4) Реконструкція камери №1 гасителя гідравлічного удару ВНС-10 в с.Чернелівка Красилівського р-ну	кошти інвестиційної програми	2728,200	2728,200
		5) Виготовлення ПКД і нове будівництво споруд очищення води продуктивністю 55 тис.м3/добу на ВНС-10	кошти інвестиційної програми	50560,000	560,000	25000,000	25000,000
		6) Реконструкція (Модернізація) міських водозаборів, ВНС, ПНС, свердловин	кошти підприємства	60000,000		10000,000	10000,000	20000,000	20000,000
		7) Реконструкція колодязів із заміною люків на водопровідних мережах в м.Хмельницький	бюджет громади	993,100	993,100
	Разом за розділ 3		бюджет громади	260684,355	56993,100	58000,000	47845,625	52845,630	45000,000
			державний бюджет	301500,000	71250,000	87750,000	71250,000	71250,000
			кошти інвестиційної програми	87363,560	7472,760	35580,000	34950,800	7860,000	1500,000
			кошти підприємства	60000,000		10000,000	10000,000	20000,000	20000,000
4.	Придбання спеціалізованої техніки в тому числі:	- тракторної та автомобільної.	бюджет громади	25000,000	5000,000	5000,000	5000,000	5000,000	5000,000
		- комбінованої каналопромивочної машини	бюджет громади	10300,200	10300,200
		- екскаватора на гусеничному ходу з продовженою стрілою	бюджет громади	7865,000	7865,000
		- багатофункціо-нального екскаватора- погрузчика	кошти інвестиційної програми	3114,000	3114,000
		- міні екскаватор	бюджет громади	2900,000	2900,000
		- автомобіля для аварійно-відновлювальних бригад	бюджет громади	10170,000	10170,000
		- спеціалізованої пересувної електротехнічної лабораторії	бюджет громади	3300,000	3300,000
	Придбання обладнання в тому числі:	- спеціалізованого обладнання для господарської діяльності підприємства: фрези (до тракторної та екскаваторної техніки)	бюджет громади	1845,000	1845,000
		- приладу для пошуку прихованих поривів трубопроводів	кошти інвестиційної програми	502,620	502,620
		- насосних агрегатів для ВНС-10	бюджет громади	6742,100	6742,100
		- реконструкція системи живлення ВНС-10 (придбання силових кабелів)	бюджет громади	1452,000	1452,000
		- реконструкція систем живлення КОС-2 (придбання кабелю для підключення резервного живлення)	бюджет громади	496,600	496,600
		- дозуючого насосу	бюджет громади	258,000	258,000
		- придбання насосу з шафою керування	бюджет громади	769,600	769,600
		- дизель генератора	бюджет громади	9114,500	9114,500
		- спеціалізованої техніки (автоцистерни)	бюджет громади	4872,000	4872,000
		- придбання труб	кошти підприємства	10000,000	2000,000	2000,000	2000,000	2000,000	2000,000
		-  силового трансформатора	бюджет громади	276,000	276,000
		- придбання генераторів	бюджет громади	8421,700	8421,700
		- перетворювача частоти	кошти інвестиційної програми	1140,000	1140,000
		- придбання перетворювачів частоти	бюджет громади	3004,300	3004,300
		- лабораторного обладнання	бюджет громади	3550,000	3550,000
		- придбання зварювального агрегату	бюджет громади	1166,000	1166,000
		- придбання запірної арматури	бюджет громади	1305,400	1305,400
	Разом за розділ 4		бюджет громади	102808,400	82808,400	5000,000	5000,000	5000,000	5000,000
			кошти підприємства	10000,000	2000,000	2000,000	2000,000	2000,000	2000,000
			кошти інвестиційної програми	4756,620	4756,620
5.	Розвиток та реконструкція систем водовідведення	1) Реконструкція (заміна) централізованих каналізаційних мереж	бюджет громади	115200,000	26600,000	20300,000	20300,000	20500,000	27500,000
			кошти інвестиційної програми	17400,000		3780,000	8040,000	5580,000
		2) Нове будівництво мереж централізованого водовідведення	бюджет громади	26419,782	9472,752	8706,030	2241,000	3000,000	3000,000
		3) Нове будівництво сучасних очисних споруд господарсько-побутових стоків вул.Вінницьке шосе,135, м.Хмельницький	державний бюджет	786852,900		196713,230	196713,230	196713,220	196713,220
			бюджет громади	87428,100		21857,030	21857,020	21857,025	21857,025
		4) Реконструкція (модернізація) об’єктів водовідведення КНС, КОС (каналізаційних насосних станцій, каналізаційних очисних споруд)	бюджет громади	75000,000		10000,000	15000,000	25000,000	25000,000
		5) Виготовлення ПКД реконструкція самопливних каналізаційних колекторів D1200 мм і 1400 мм	кошти інвестиційної програми	1200,000		600,000	600,000
		6) Інвестиційний проект "Підвищення енергоефективності систем водопостачання та водоочищення. Реконструкція каналізаційних насосних станцій "2, 7, 12 у м.Хмельницькому (НЕФКО)	бюджет громади	3100,000	3100,000
			інші джерела	17000,000	17000,000
			грантові кошти **	1475,876	1475,876
		* 7) Реконструкція ГКНС будівлі ГКНС з переоснащенням системи вентиляції, опалення, будівельних конструкцій і комунікацій по вул.Трудовій,6Б у м.Хмельницький	бюджет громади	3013,500		3013,500
			державний бюджет	15500,000		15500,000
		8) Капітальний ремонт КНС та зовнішніх мереж каналізації	бюджет громади	1000,000	1000,000
		9) Реконструкція колодязів із заміною люків на каналізаційних мережах в м.Хмельницький	бюджет громади	993,700	993,700
	Разом за розділ 5		бюджет громади	312155,082	41166,452	63876,560	59398,020	70357,025	77357,025
			державний бюджет	802352,900		212213,230	196713,230	196713,220	196713,220
			кошти інвестиційної програми	18600,000		4380,000	8640,000	5580,000
			грантові кошти	1475,876	1475,876
			інші джерела	17000,000	17000,000
6.	Виготовлення ПКД	1) Виготовлення ПКД по будівництву, реконструкції і технічному переоснащенню об’єктів і мереж водопостачання та водовідведення	кошти підприємства	4000,000		1000,000	1000,000	1000,000	1000,000
			кошти інвестиційної програми	5400,000	800,000	1200,000	1600,000	800,000	1000,000
	Разом за розділ 6		кошти підприємства	4000,000		1000,000	1000,000	1000,000	1000,000
			кошти інвестиційної програми	5400,000	800,000	1200,000	1600,000	800,000	1000,000
7.	У тому числі передбачене фінансування з бюджету міської територіальної громади	1) Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства підприємства	бюджет громади	170400,000	50400,000	30000,000	30000,000	30000,000	30000,000
		2) Відшкодування частини витрат МКП «Хмельницьк-водоканал», понесених при забезпечені водопостачанням споживачів, які підключені до водогону Чернелівка-Хмельницький	бюджет громади	5247,000	847,000	950,000	1050,000	1150,000	1250,000
		3) Придбання лічильників	бюджет громади	3727,210	3727,210
		4) Придбання поліетиленових труб діаметром 600 мм	бюджет громади	1209,100	1209,100
	Разом за розділ 7		бюджет громади	180583,310	56183,310	30950,000	31050,000	31150,000	31250,000
Разом за Програмою:			Всього	2222467,903	346100,418	526543,690	484447,675	474555,875	390820,245
в т.ч. за бюджетами:			бюджет громади	880418,947	239745,162	164420,460	148293,645	164352,655	163607,025
			державний бюджет	1103852,900	71250,000	299963,230	267963,230	267963,220	196713,220
			кошти інвестиційної програми	124720,180	13629,380	44160,000	50190,800	14240,000	2500,000
			кошти підприємства	95000,000	3000,000	18000,000	18000,000	28000,000	28000,000
			грантові кошти	1475,876	1475,876
			інші джерела	17000,000	17000,000