Рішення міської ради
Про внесення змін та доповнень до бюджету міста Хмельницького на 2014 рік
Завантажити (159 КБ)
УКРАЇНА
ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА
Рішення тридцять сьомої сесії
№2 від 30.04.2014 р.
Про внесення змін та доповнень до бюджету міста Хмельницького на 2014 рік
Розглянувши пропозицію виконавчого комітету, керуючись Бюджетним кодексом України, ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни та доповнення до бюджету міста Хмельницького на 2014 рік, а саме:
1.1. Збільшити доходи загального фонду бюджету міста на 4 916 600,00 гривень:
грн.
|
41020100 |
Дотація вирівнювання з Державного бюджету |
4916600,00 |
1.2. Зменшити доходи загального фонду бюджету міста на 31 650 295,00 гривень:
грн.
|
11010000 |
Податок на доходи фізичних осіб, в тому числі: |
24298700,0 |
|
11010100 |
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачуються податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати |
19998700,0 |
|
11010200 |
Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами |
2300000,00 |
|
11010500 |
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачуються фізичними особами за результатами річного декларування |
2000000,00 |
|
41034500 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій |
3500000,00 |
|
41033800 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчування (сніданками) учнів 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів |
3851595,00 |
1.3. Збільшити видатки загального фонду бюджету міста на 434 000,00 гривень:
грн.
|
070000 |
Освіта, в т.ч.: |
34000,00 |
|
070806 |
- інші заклади освіти (логопедичні кабінети), в т.ч.: |
34000,00 |
|
|
- енергоносії |
34000,00 |
|
080000 |
Охорона здоров'я в т.ч.: |
300000,00 |
|
080101 |
- лікарні (видатки споживання) |
300000,00 |
|
090000 |
Соціальний захист та соціальне забезпечення, в т.ч.: |
100000,00 |
|
090412 |
- інші видатки на соціальний захист |
100000,00 |
1.4. Зменшити видатки загального фонду бюджету міста на 23 367 695,00 гривень:
грн.
|
010116 |
Органи місцевого самоврядування, в т.ч.: |
565900,00 |
|
|
- заробітна плата з нарахуваннями |
365900,00 |
|
|
- інші видатки споживання |
200000,00 |
|
070000 |
Освіта, в т.ч.: |
17182995,00 |
|
070101 |
- дошкільні заклади освіти, в. т.ч.: |
3628400,00 |
|
|
- заробітна плата з нарахуваннями |
1689400,00 |
|
|
- інші видатки споживання |
1939000,00 |
|
070201 |
- загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми, в т.ч.: |
12653600,00 |
|
|
- заробітна плата з нарахуваннями |
6602300,00 |
|
|
- інші видатки споживання, з них: |
6017300,00 |
|
|
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчування (сніданками) учнів 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів |
3831300,00 |
|
|
- енергоносії |
34000,00 |
|
070202 |
- вечірні (змінні) школи, в т.ч.: |
42400,00 |
|
|
- заробітна плата з нарахуваннями |
42400,00 |
|
070304 |
- спеціальні загальноосвітні школи та інші заклади освіти для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку, в т.ч.: |
207895,00 |
|
|
- заробітна плата з нарахуваннями |
187600,00 |
|
|
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчування (сніданками) учнів 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів |
20295,00 |
|
070401 |
- позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми |
303400,00 |
|
|
- заробітна плата з нарахуваннями |
303400,00 |
|
070802 |
- методична робота, інші заходи у сфері народної освіти, в т.ч.: |
85900,00 |
|
|
- заробітна плата з нарахуваннями |
85900,00 |
|
070804 |
- централізовані бухгалтерії міських відділів освіти, в т.ч.: |
89800,00 |
|
|
- заробітна плата з нарахуваннями |
89800,00 |
|
070805 |
- групи централізованого господарського обслуговування, в т.ч.: |
38500,00 |
|
|
- заробітна плата з нарахуваннями |
38500,00 |
|
070806 |
- інші заклади освіти, в т.ч.: |
133100,00 |
|
|
- заробітна плата з нарахуваннями |
133100,00 |
|
080000 |
Охорона здоров'я (заробітна плата з нарахуваннями), в т.ч.: |
4027000,00 |
|
080101 |
- лікарні, з них: |
2079000,00 |
|
|
- заробітна плата з нарахуваннями |
2079000,00 |
|
080203 |
- перинатальний центр, з них: |
617000,00 |
|
|
- заробітна плата з нарахуваннями |
617000,00 |
|
080300 |
- поліклініки і амбулаторії, з них: |
1175000,00 |
|
|
- заробітна плата з нарахуваннями |
1175000,00 |
|
080500 |
- загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки, з них: |
135300,00 |
|
|
- заробітна плата з нарахуваннями |
135300,00 |
|
081003 |
- служби технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, централізовані бухгалтерії, групи централізованого господарського обслуговування, з них: |
20700,00 |
|
|
- заробітна плата з нарахуваннями |
20700,00 |
|
090000 |
Соціальний захист та соціальне забезпечення, в т.ч.: |
670300,00 |
|
091101 |
- утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, в т.ч.: |
634700,00 |
|
|
- видатки споживання, з них: |
634700,00 |
|
|
- заробітна плата з нарахуваннями |
583200,00 |
|
091105 |
- утримання клубів підлітків за місцем проживання, в т.ч.: |
18200,00 |
|
|
- заробітна плата з нарахуваннями |
18200,00 |
|
091106 |
- інші видатки, в т.ч.: |
7600,00 |
|
|
- заробітна плата з нарахуваннями |
7600,00 |
|
091206 |
- центри соціальної реабілітації дітей-інвалідів; центри професійної реабілітації інвалідів (Хмельницький міський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів "Школа життя") |
9800,00 |
|
|
- заробітна плата з нарахуваннями |
9800,00 |
|
110000 |
Культура і мистецтво (заробітна плата з нарахуваннями), в т.ч.: |
704200,00 |
|
110201 |
- бібліотеки |
91200,00 |
|
110202 |
- музеї |
8800,00 |
|
110204 |
- будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу |
52700,00 |
|
110205 |
- школи естетичного виховання дітей |
434300,00 |
|
110502 |
- інші культурно-освітні заклади та заходи |
117200,00 |
|
130000 |
Фізична культура і спорт (заробітна плата з нарахуваннями), в т.ч.: |
217300,00 |
|
130107 |
- утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл |
204300,00 |
|
130113 |
- централізовані бухгалтерії |
13000,00 |
1.5. Збільшити доходи спеціального фонду бюджету міста на 2 779 900,00 грн.:
грн.
|
31030000 |
Надходження від відчуження майна, яке належить Автономній Республіці Крим та майна, що знаходиться у комунальній власності |
600000,00 |
|
41034400 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах |
2179900,00 |
1.6. Збільшити видатки спеціального фонду бюджету міста на 7 578 526,98 гривень:
грн.
|
080000 |
Охорона здоров'я, в т.ч.: |
2930920,00 |
|
080101 |
- лікарні |
2930920,00 |
|
100000 |
Житлово-комунальне господарство (бюджет розвитку), в т.ч.: |
129294,00 |
|
100203 |
- благоустрій міста |
129294,00 |
|
150101 |
Капітальні вкладення (бюджет розвитку) |
1169412,98 |
|
170703 |
Видатки на фінансування робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг (субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах), в т.ч.: |
2179900,00 |
|
|
- видатки споживання |
697600,00 |
|
|
- видатки розвитку |
1482300,00 |
|
180409 |
Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності (бюджет розвитку) |
1169000,00 |
1.7. Зменшити видатки спеціального фонду бюджету міста на 8 298 626,98 гривень:
грн.
|
070000 |
Освіта (бюджет розвитку), в т.ч.: |
772500,00 |
|
070201 |
- загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми (субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій) |
750000,00 |
|
|
- загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми (субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій) (співфінансування) |
22500,00 |
|
100000 |
Житлово-комунальне господарство (бюджет розвитку), в т.ч.: |
2832500,00 |
|
100102 |
- капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади (субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій) |
2750000,00 |
|
100102 |
- капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади (субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій) (співфінансування) |
82500,00 |
|
170703 |
Видатки на фінансування робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг (бюджет розвитку) |
3533626,98 |
|
180409 |
Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності (бюджет розвитку) |
1160000,00 |
2. Зменшити розмір профіциту загального фонду міського бюджету на відмінену згідно Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік" від 28.03.2014 року субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій на 3500000,00 гривень і, відповідно, передачу із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) та збільшити розмір профіциту загального фонду міського бюджету на 300000,00 грн., джерелом покриття якого визначити вільний залишок бюджетних коштів загального фонду міського бюджету станом на 01.01.2014 року.
3. Зменшити розмір дефіциту спеціального фонду міського бюджету на відмінену згідно Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік" від 28.03.2014 року субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій на 3500000,00 гривень.
4. Внести відповідні зміни та доповнення в додатки 1,2,3,3.1,4,5 до рішення міської ради від року №1 "Про бюджет міста Хмельницького на 2014 рік", в т.ч. щодо приведення у відповідність показників додатку 2 та 3 по галузі "Освіта".
5. Внести зміни та доповнення в додаток 5 до рішення міської ради від 03.02.2014 року №1 "Про бюджет міста Хмельницького на 2014 рік", а саме:
- збільшити призначення по КФКВ 080101 "Лікарні" на 2 930 920,00 грн.;
- збільшити призначення по КФКВ 100203 "Благоустрій міста" (Реконструкція набережної річки Південний Буг в м. Хмельницькому (берегоукріплення)) на 129 294,0 грн.;
- збільшити призначення по КФКВ 180409 "Внесок у статутний капітал МКП "Хмельницькводоканал" (Придбання самоскиду) на 470 000,0 грн.;
- зменшити призначення по КФКВ 070201 "Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми" на 772 500,00 грн.;
- зменшити призначення по КФКВ 100102 "Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади" на 2 832 500,00 грн.;
- зменшити призначення по КФКВ 170703 "Видатки на проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг" на 3533626,98 грн.;
- зменшити призначення по КФКВ 180409 "Внесок у статутний капітал МКП кінотеатр ім.Т.Г.Шевченка (Капітальний ремонт приміщення)" на 1160000,00 грн.;
- доповнити додаток наступним пунктом "Внесок у статутний капітал Хмельницького комунального підприємства "Спецкомунтранс" (Придбання автомобільних шин), збільшивши призначення по КФКВ 180409 на 99 000,0 грн.;
- доповнити додаток наступним пунктом: "Внесок у статутний капітал КП "Хмельницькбудзамовник", збільшивши призначення по КФКВ 180409 на 600000,00 грн.;
- доповнити додаток наступним пунктом: "Виготовлення матеріалів на надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва навчально-виховного комплексу по вул.Залізняка", збільшивши призначення по КФКВ 150101 на 6212,33 грн.;
- доповнити додаток наступним пунктом: "Проектно-вишукувальні роботи з розробленням проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва навчально-виховного комплексу по вул.Залізняка", збільшивши призначення по КФКВ 150101 на 3200,65 грн.;
- доповнити додаток наступним пунктом: "Капітальний ремонт приміщення кінотеатру ім.Т.Г.Шевченка по вул.Проскурівській,40, в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи", збільшивши призначення по КФКВ 150101 на 1160000,00 грн.;
- назву об'єкту по КФКВ 150101 "Встановлення меморіального комплексу на честь Небесної сотні " викласти в новій редакції: "Будівництво меморіального комплексу на честь "Небесної сотні";
- назву об'єкту по КФКВ 150101 "Влаштування (будівництво) двох футбольних полів ДЮСШ №1 по вул.Зарічанській,11/5 в м.Хмельницькому (І черга будівництва)" викласти в новій редакції: "Влаштування (будівництво) двох футбольних полів ДЮСШ №1 по вул.Зарічанській,11/5 в м. Хмельницькому (І черга будівництва), в т.ч. проведення державної експертизи";
- назву об’єкту по КФКВ 180409 "Внесок в статутний капітал МКП "Хмельницькводоканал" (Будівництво вуличної каналізаційної мережі по вул.Верейського)" викласти в новій редакції "Внесок в статутний капітал МКП "Хмельницькводоканал" (Будівництво вуличної каналізаційної мережі по вул.Верейського, вул.Вітанова (мікрорайон Ружична) у м.Хмельницький)".
6. Внести зміни та доповнення в додаток 7 до рішення міської ради від 03.02.2014 року №1 "Про бюджет міста Хмельницького на 2014 рік" по видатках, а саме:
- зменшити призначення по п.3.2.10 "Здійснення заходів з підготовки документації з питань містобудування, земельних відносин та благоустрою і проведення земельних торгів", з них:
- підпункт "проведення інформаційних заходів з організації проведення земельних торгів" на суму 50000,00 грн.;
- підпункт "проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення" на суму 45000,00 грн.;
- збільшити призначення по пункту 3.2.14 "Виплата винагороди виконавцям земельних торгів, передбачених рішенням двадцятої сесії міської ради від 31.10.2012 року №20 "Про передачу в оренду земельних ділянок, підготовку та проведення земельних торгів у м.Хмельницькому" на суму 95000,00 грн.
7. Відповідальність за виконання рішення покласти на фінансове управління міської ради.
8. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету та фінансів.
Міський голова С.Мельник