Рішення міської ради
Про внесення змін та доповнень до бюджету міста Хмельницького на 2013 рік
Завантажити (32 КБ)
ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА
Рішення двадцять третьої сесії
№3 від 27.02.2013 р.
Про внесення змін та доповнень до бюджету міста Хмельницького на 2013 рік
Розглянувши пропозицію виконавчого комітету Хмельницької міської ради, керуючись Бюджетним кодексом України, ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни та доповнення до бюджету міста Хмельницького на 2013 рік, а саме:
1.1. Збільшити доходи загального фонду бюджету міста на 850000,00 гривень:
грн.
|
41031400 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів з реформування системи надання адміністративних послуг |
850000,0 |
1.2. Збільшити видатки загального фонду бюджету міста на 5729448,79 гривень:
грн.
|
010116 |
Органи місцевого самоврядування (видатки споживання), в т.ч.: |
1038015,11 |
|
|
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів з реформування системи надання адміністративних послуг |
250000,0 |
|
|
- погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2013р. |
788015,11 |
|
070000 |
Освіта (видатки споживання), в т.ч.: |
1365173,05 |
|
070101 |
- дошкільні заклади освіти (погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2013р.) |
424500,83 |
|
070201 |
- загальноосвітні школи (погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2013р.) |
470205,61 |
|
070202 |
- вечірні (змінні) школи (погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2013р.) |
299,86 |
|
070304 |
- спеціальні загальноосвітні школи та інші заклади освіти для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку (погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2013р.) |
92205,18 |
|
070401 |
- позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2013р.) |
150204,56 |
|
070802 |
- методична робота, інші заходи у сфері народної освіти (погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2013р.) |
125664,12 |
|
070804 |
- централізовані бухгалтерії міських відділів освіти (погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2013р.) |
45403,69 |
|
070805 |
- групи централізованого господарського обслуговування (погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2013р.) |
47919,96 |
|
070806 |
- інші заклади освіти (погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2013р.) |
8769,24 |
|
080000 |
Охорона здоров'я (видатки споживання), в т.ч.: |
538669,96 |
|
080101 |
- лікарні (погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2013р.) |
290268,80 |
|
080203 |
- пологові будинки (погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2013р.) |
62037,93 |
|
080300 |
- поліклініки і амбулаторії (погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2013р.) |
101995,02 |
|
080500 |
- загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки (погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2013р.) |
76611,95 |
|
081005 |
- групи централізованого господарського обслуговування (погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2013р.) |
7756,26 |
|
090000 |
Соціальний захист та соціальне забезпечення (видатки споживання), з них: |
330733,00 |
|
090412 |
- інші видатки на соціальний захист (погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2013р.) |
33771,54 |
|
091100 |
- соціальні програми у галузі сім'ї, жінок, молоді та дітей (погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2013р.), в т.ч.: |
165337,29 |
|
091101 |
- утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |
54604,77 |
|
091103 |
- соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді |
14250,0 |
|
091105 |
- утримання клубів підлітків за місцем проживання |
96012,52 |
|
091106 |
- інші видатки |
470,0 |
|
091204 |
- територіальні центри соціального обслуговування (погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2013р.) |
31745,10 |
|
091205 |
- виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2013р.) |
68,72 |
|
091206 |
- центри соціальної реабілітації дітей-інвалідів; центри професійної реабілітації інвалідів (погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2013р.) |
77512,52 |
|
091209 |
- фінансова підтримка громадських організацій інвалідів та ветеранів (погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2013р.) |
500,0 |
|
091214 |
- інші установи та заклади (погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2013р.) |
21797,83 |
|
100000 |
Житлово-комунальне господарство (видатки споживання), в т.ч.: |
1645998,80 |
|
100101 |
- житлово-експлуатаційне господарство (роботи, послуги, товари виконані, але не оплачені в 2012 році) |
2609,75 |
|
100202 |
- водопровідно-каналізаційне господарство, в т.ч.: |
90664,00 |
|
|
- геологорозвідувальні роботи з переоцінки експлуатаційних запасів Чернелівської ділянки та Хмельницького родовища підземних вод в цілому для господарсько-питного водопостачання м.Хмельницький (МКП "Хмельницькводоканал") виконані, але не оплачені в 2012 році |
212964,0 |
|
100203 |
- благоустрій міста, з них: |
1552725,05 |
|
|
- погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2013р. |
513625,97 |
|
|
- в т.ч. роботи, послуги, товари виконані, але не оплачені в 2012 році |
24171,69 |
|
110000 |
Культура та мистецтво (видатки споживання), в т.ч.: |
192039,09 |
|
110201 |
- бібліотеки (погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2013р.) |
6840,35 |
|
110202 |
- музеї (погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2013р.) |
7624,94 |
|
110204 |
- будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу (погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2013р.) |
38445,63 |
|
110205 |
- школи естетичного виховання дітей (погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2013р.) |
24484,57 |
|
110502 |
- інші культурно-освітні заклади та заходи (погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2013р.) |
114643,60 |
|
120000 |
Засоби масової інформації (видатки споживання), в т.ч. |
41952,98 |
|
120100 |
- утримання комунального підприємства "Муніципальна телерадіокомпанія "Місто" |
29287,38 |
|
|
- в т.ч. роботи, послуги, товари виконані, але не оплачені в 2012 році |
29287,38 |
|
120201 |
- утримання газети Хмельницької міської ради "Проскурів" |
12665,60 |
|
|
- в т.ч. роботи, послуги, товари виконані, але не оплачені в 2012 році |
12665,60 |
|
130000 |
Фізична культура і спорт (видатки споживання), в т.ч.: |
141872,50 |
|
130102 |
- проведення навчально-тренувальних зборів і змагань (погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2013р.) |
15192,12 |
|
130106 |
- проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту (погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2013р.) |
5270,0 |
|
130107 |
- утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл (погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2013р.) |
111379,98 |
|
130113 |
- централізовані бухгалтерії (погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2013р.) |
10030,40 |
|
210110 |
Заходи з організації рятування на водах (утримання Хмельницької міської комунальної аварійно-рятувальної служби на водних об'єктах) (погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2013р.) |
6593,0 |
|
250404 |
Інші видатки (видатки споживання), в т.ч.: |
13150,0 |
|
|
- погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2013р. |
13150,0 |
|
250380 |
Інші субвенції |
385251,30 |
|
250323 |
Субвенція Великозозулинецькій сільській раді Красилівського району на утримання водопровідної мережі сіл, які входять до депресивної зони Чернелівського водозабору |
30000,00 |
1.3. Збільшити видатки спеціального фонду бюджету міста на 84311732,73 гривень:
грн.
|
010116 |
Органи місцевого самоврядування (бюджет розвитку), в т.ч.: |
951757,68 |
|
|
- погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2013р. |
536757,68 |
|
070000 |
Освіта (бюджет розвитку), в т.ч.: |
3931187,29 |
|
070101 |
- дошкільні заклади освіти, з них: |
1522129,88 |
|
|
- погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2013р. |
372129,88 |
|
070201 |
- загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми, в т.ч.: |
1996675,41 |
|
|
- погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2013р. |
196675,41 |
|
070401 |
- позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми |
260000,00 |
|
070805 |
- групи централізованого господарського обслуговування |
150000,00 |
|
070806 |
- інші заклади освіти (погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2013р.) |
2382,00 |
|
080000 |
Охорона здоров'я (бюджет розвитку), в т.ч.: |
3631367,66 |
|
080101 |
- лікарні, в т.ч.: |
1393046,41 |
|
|
- погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2013р. |
135046,41 |
|
080203 |
- перинатальні центри, пологові будинки, в т.ч.: |
511849,25 |
|
|
- погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2013р |
103349,25 |
|
080300 |
- поліклініки і амбулаторії, в т.ч.: |
1565000,00 |
|
|
- погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2013р. |
20000,00 |
|
080500 |
- загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки |
150000,00 |
|
081003 |
- служби технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, централізовані бухгалтерії, групи централізованого господарського обслуговування (погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2013р.) |
11472,00 |
|
090000 |
Соціальний захист та соціальне забезпечення (бюджет розвитку), з них: |
463136,94 |
|
091100 |
- соціальні програми у галузі сім'ї, жінок, молоді та дітей, в т.ч.: |
44612,75 |
|
091101 |
- утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2013р.) |
19612,75 |
|
091105 |
- утримання клубів підлітків за місцем проживання |
25000,0 |
|
091206 |
- центри соціальної реабілітації дітей-інвалідів |
150000,00 |
|
090412 |
- інші видатки на соціальний захист (погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2013р.) |
58788,42 |
|
091204 |
- територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) |
209735,77 |
|
|
- (погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2013р.) |
115235,77 |
|
100000 |
Житлово-комунальне господарство (бюджет розвитку), в т.ч.: |
6978263,34 |
|
100101 |
- житлово-експлуатаційне господарство |
690000,00 |
|
100102 |
- капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади, з них: |
1045500,30 |
|
|
- погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2013р. |
745500,30 |
|
100203 |
- благоустрій міста, з них: |
5242763,04 |
|
|
- погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2013р. |
202763,04 |
|
110000 |
Культура та мистецтво (бюджет розвитку) в т.ч.: |
2868775,79 |
|
110201 |
- бібліотеки |
50000,00 |
|
110202 |
- музеї (погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2013р) |
6030,00 |
|
110204 |
- будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу, в т.ч.: |
2062568,58 |
|
|
- погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2013р. |
512568,58 |
|
110205 |
- школи естетичного виховання дітей |
630800,0 |
|
110502 |
- інші культурно-освітні заклади та заходи (погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2013р.) |
119377,21 |
|
130000 |
Фізична культура і спорт, з них.: |
1139740,24 |
|
130107 |
- утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл, в т.ч.: |
1139740,24 |
|
|
- погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2013р. |
41740,24 |
|
150101 |
Капітальні вкладення (бюджет розвитку), з них: |
2115402,91 |
|
|
- погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2013р. |
687402,91 |
|
|
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів з реформування системи надання адміністративних послуг |
650000,00 |
|
170703 |
Видатки на фінансування робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг (видатки розвитку), в т.ч.: |
4575964,85 |
|
|
- погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2013р. |
1672873,58 |
|
170703 |
Видатки на фінансування робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг (бюджет розвитку), з них.: |
8817966,10 |
|
|
- погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2013р. |
462829,94 |
|
170703 |
Видатки на фінансування робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг (субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах), в т.ч.: |
2238335,06 |
|
|
- видатки споживання, з них: |
551999,90 |
|
|
- погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2013р. |
299098,03 |
|
|
- видатки розвитку, з них: |
1686335,16 |
|
|
- погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2013 р. |
1161825,88 |
|
180409 |
Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності (видатки споживання) |
15819000,0 |
|
180409 |
Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності (видатки розвитку), з них: |
21619218,73 |
|
|
- на оплату робіт, виконаних, але не оплачених в 2012 році |
2379878,73 |
|
210110 |
Заходи з організації рятування на водах (бюджет розвитку) |
257500,00 |
|
240601 |
Охорона та раціональне використання природних ресурсів, з них: |
611241,18 |
|
|
- видатки споживання |
30000,00 |
|
|
- видатки розвитку, в т.ч.: |
581241,18 |
|
|
- погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2013р. |
51241,18 |
|
240602 |
Утилізація відходів (видатки розвитку) |
98000,00 |
|
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища (видатки споживання), в т.ч.: |
28752,81 |
|
|
- погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2013р. |
9400,00 |
|
240605 |
Збереження природно-заповідного фонду, в т.ч.: |
59305,00 |
|
|
- погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2013р. (видатки розвитку) |
59305,00 |
|
240900 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування, з них: |
5891817,15 |
|
|
- видатки споживання, з них: |
1874882,31 |
|
|
- погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2013р. |
574882,31 |
|
|
- видатки розвитку, з них: |
4016934,84 |
|
|
- погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2013р. |
712276,59 |
|
250380 |
Інші субвенції (бюджет розвитку) |
80000,00 |
|
250344 |
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (бюджет розвитку) |
2135000,00 |
1.4. Зменшити видатки спеціального фонду бюджету міста на 51297114,00 гривень:
грн.
|
010116 |
Органи місцевого самоврядування (бюджет розвитку) |
51012114,0 |
|
240603 |
Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища |
145000,00 |
|
240605 |
Збереження природно-заповідного фонду (видатки розвитку) |
140000,0 |
2. На виконання наказу Міністерства фінансів України від 28 грудня 2012 року №1448 "Про внесення змін до бюджетної класифікації і структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету" внести зміни до кодів бюджетної класифікації в додатки 1 та 2 до рішення міської ради від 28.12.2012 року №1 "Про бюджет міста Хмельницького на 2013 рік", а саме:
- код 41021200 "Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення надання соціальних послуг найуразливішим верствам населення" змінити на код 41020900 "Інші додаткові дотації" (на покращення надання соціальних послуг найуразливішим верствам населення);
- код 33010500 "Кошти від продажу прав на земельні ділянки несільськогосподарського призначення" на код 33010200 "Кошти від продажу прав на земельні ділянки несільськогосподарського призначення, що перебувають у комунальній власності";
- змінити назву КФКВ по 080203 "Пологові будинки" на "Перинатальні центри, пологові будинки";
- замінити КФКВ 081005 "Групи централізованого господарського обслуговування" на КФКВ 081003 "Служби технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, централізовані бухгалтерії, групи централізованого господарського обслуговування".
3. На виконання наказ Міністерства фінансів України від 20.12.2012 року №1386 "Про внесення змін до Кодифікатора бюджетних програм місцевих бюджетів" внести зміни та доповнення в додаток 3.1 до рішення міської ради від 28.12.2012 року №1 "Про бюджет міста Хмельницького на 2013 рік".
4. Установити розмір дефіциту загального фонду міського бюджету в сумі 5479448,79 грн., джерелом покриття якого визначити вільний залишок бюджетних коштів загального фонду міського бюджету станом на 01.01.2013 року (додаток 4).
5. Установити розмір дефіциту спеціального фонду міського бюджету станом на 01.01.2013 року в сумі 32364618,73 гривень, джерелом покриття якого визначити вільний залишок бюджетних коштів спеціального фонду міського бюджету станом на 01.01.2013 року (додаток 4), в т.ч. за джерелами:
грн.
|
12020000 |
Податок з власників транспортних засобів |
4575964,85 |
|
18050000 |
Єдиний податок на підприємницьку діяльність |
19146202,68 |
|
19010000 |
Екологічний податок |
512298,99 |
|
50110000 |
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади |
5891817,15 |
|
41034400 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах |
2238335,06 |
6. Збільшити профіцит загального фонду міського бюджету на 650000,00 гривень, напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) та внести відповідні зміни в додаток 4 до рішення міської ради від 28.12.2012 року №1 "Про бюджет міста Хмельницького на 2013 рік".
7. Збільшити дефіцит спеціального фонду міського бюджету на 650000,0 гривень, джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) та внести відповідні зміни в додаток 4 до рішення міської ради від 28.12.2012 року №1 "Про бюджет міста Хмельницького на 2013 рік".
8. Внести зміни та доповнення в додаток 5 до рішення міської ради від 28.12.2012 року №1 "Про бюджет міста Хмельницького на 2013 рік" та затвердити його в новій редакції.
Визначити головним розпорядником коштів по об'єктах: "Будівництво волоконно-оптичної лінії зв’язку (І черга) – 395000,00 грн. та "Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів з реформування системи надання адміністративних послуг" – 650000,00 грн. - управління капітального будівництва департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів Хмельницької міської ради.
9. Внести зміни та доповнення в додаток 7 до рішення міської ради від 28.12.2012 року №1 "Про бюджет міста Хмельницького на 2013 рік" та затвердити його в новій редакції.
10. Внести зміни та доповнення в додаток 8 до рішення міської ради від 28.12.2012 року №1 "Про бюджет міста Хмельницького на 2013 рік ” та затвердити його в новій редакції.
11. Внести відповідні зміни та доповнення в додатки 1,2,3,3.1,4 до рішення міської ради від 28.12.2012 року №1 "Про бюджет міста Хмельницького на 2013 рік" та затвердити їх в новій редакції.
12. Відповідальність за виконання рішення покласти на фінансове управління Хмельницької міської ради.
13. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету та фінансів.
Міський голова С.Мельник