Рішення міської ради
Про внесення змін та доповнень до бюджету міста Хмельницького на 2012 рік
Завантажити (158.5 КБ)
ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА
Рішення двадцятої сесії
№2 від 31.10.2012 р.
Про внесення змін та доповнень до бюджету міста Хмельницького на 2012 рік
Розглянувши пропозицію виконавчого комітету міської ради, керуючись Бюджетним кодексом України, ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", міська рада
1. Внести зміни та доповнення до бюджету міста Хмельницького на 2012 рік, а саме :
1.1. Збільшити доходи загального фонду бюджету міста на 4894100,0 гривень:
грн.
|
41021800 |
Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на оплату праці працівникам бюджетних установ |
4894100,0 |
1.2. Збільшити видатки загального фонду бюджету міста на 8521963,0 гривень:
грн.
|
010116 |
Органи місцевого самоврядування (видатки споживання) |
11511,0 |
|
070000 |
Освіта, в т.ч. |
5147105,0 |
|
|
- заробітна плата з нарахуваннями, з них: |
4147105,0 |
|
070101 |
- дошкільні заклади освіти |
2326423,0 |
|
070201 |
- загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми |
1820682,0 |
|
|
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв, з них: |
1000000,0 |
|
070101 |
- дошкільні заклади освіти |
396300,0 |
|
070201 |
- загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми |
502000,0 |
|
070304 |
- спеціальні загальноосвітні школи та інші заклади освіти для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку |
50000,0 |
|
070401 |
- позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми |
51000,0 |
|
070802 |
- методична робота, інші заходи у сфері народної освіти |
700,0 |
|
080000 |
Охорона здоров'я (заробітна плата з нарахуваннями), в т.ч.: |
2614479,0 |
|
080101 |
- лікарні |
1073859,0 |
|
080203 |
- пологові будинки |
238185,0 |
|
080209 |
- станції швидкої та невідкладної медичної допомоги |
430425,0 |
|
080300 |
- поліклініки і амбулаторії |
840825,0 |
|
081005 |
- групи централізованого господарського обслуговування |
31185,0 |
|
090000 |
Соціальний захист та соціальне забезпечення, в т.ч.: |
61254,0 |
|
091101 |
- утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (видатки споживання) |
26768,0 |
|
|
- заробітна плата з нарахуваннями, з них: |
34486,0 |
|
091206 |
- центри соціальної реабілітації дітей - інвалідів; центри професійної реабілітації інвалідів (Хмельницький міський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів "Школа життя") |
15732,0 |
|
091214 |
- інші установи та заклади, з них: |
18754,0 |
|
|
- центр реабілітації та тимчасового перебування інвалідів з розумовою відсталістю "Родинний затишок" |
11585,0 |
|
|
- рекреаційний центр сімейного типу по відновленню здоров'я дітей-інвалідів та інших груп населення з обмеженими можливостями "Берег надії" |
7169,0 |
|
110000 |
Культура і мистецтво (заробітна плата з нарахуваннями), в т.ч.: |
540927,0 |
|
110201 |
- бібліотеки |
11000,0 |
|
110202 |
- музеї |
2000,0 |
|
110204 |
- будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу |
4000,0 |
|
110205 |
- школи естетичного виховання дітей |
523927,0 |
|
130000 |
Фізична культура і спорт (заробітна плата з нарахуваннями), в т.ч.: |
91687,0 |
|
130107 |
- утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл |
91687,0 |
|
250404 |
Інші видатки, в т.ч.: |
55000,0 |
|
|
- грошова винагорода почесним громадянам міста Хмельницького |
55000,0 |
1.3. Зменшити видатки загального фонду бюджету міста на 3135808,0 гривень:
грн.
|
080000 |
Охорона здоров'я (оплата комунальних послуг та енергоносіїв), в т.ч.: |
1000000,0 |
|
080101 |
- лікарні |
700000,0 |
|
080203 |
- пологові будинки |
120000,0 |
|
080209 |
- станції швидкої та невідкладної медичної допомоги |
20000,0 |
|
080300 |
- поліклініки і амбулаторії |
150000,0 |
|
081005 |
- групи централізованого господарського обслуговування |
10000,0 |
|
090000 |
Соціальний захист та соціальне забезпечення, в т.ч. |
38768,0 |
|
091101 |
- утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (заробітна плата) |
38768,0 |
|
100203 |
- благоустрій міста |
2097040,0 |
1.4. Збільшити доходи спеціального фонду бюджету міста на 1086565,0 гривень, в т.ч.:
грн.
|
18050000 |
Єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва – всього, в тому числі: |
786565,0 |
|
18050300 |
Єдиний податок з юридичних осіб |
196665,0 |
|
18050400 |
Єдиний податок з фізичних осіб |
589900,0 |
|
50110000 |
Надходження до цільового фонду міської ради |
300000,0 |
1.5. Збільшити видатки спеціального фонду бюджету міста на 4281512,0 гривень:
грн.
|
080000 |
Охорона здоров'я, в т.ч.: |
62000,0 |
|
080203 |
- пологові будинки (бюджет розвитку) |
62000,0 |
|
090000 |
Соціальний захист та соціальне забезпечення, з них: |
32800,0 |
|
091204 |
- територіальні центри соціального обслуговування (власні надходження бюджетних установ), в т.ч.: |
20800,0 |
|
|
- заробітна плата з нарахуваннями |
20800,0 |
|
091101 |
- утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (бюджет розвитку) |
12000,0 |
|
100000 |
Житлово-комунальне господарство, в т.ч.: |
190000,0 |
|
100203 |
- благоустрій міста (бюджет розвитку) (благоустрій прибудинкової території 72-квартирного житлового будинку по вул.Гастелло,15 в м.Хмельницькому) |
190000,0 |
|
110000 |
Культура і мистецтво, в т.ч.: |
284500,0 |
|
110204 |
- палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу (бюджет розвитку) |
212000,0 |
|
110502 |
- інші культурно-освітні заклади та заходи (бюджет розвитку) |
72500,0 |
|
180409 |
Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності (видатки споживання) |
3100000,0 |
|
240900 |
Цільовий фонд, утворений міською радою (видатки споживання) |
612212,0 |
1.6. Зменшити видатки спеціального фонду бюджету міста на 3182947,0 гривень:
грн.
|
070000 |
Освіта, в т.ч.: |
260770,0 |
|
070101 |
- дошкільні заклади освіти (бюджет розвитку) |
260770,0 |
|
090000 |
Соціальний захист та соціальне забезпечення, з них: |
20800,0 |
|
091204 |
- територіальні центри соціального обслуговування (власні надходження бюджетних установ), в т.ч.: |
20800,0 |
|
|
- видатки споживання |
20800,0 |
|
150101 |
Капітальні вкладення |
1622000,0 |
|
170703 |
Видатки на фінансування робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг (бюджет розвитку) |
216900,0 |
|
180409 |
Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності (видатки розвитку) |
457000,0 |
|
240900 |
Цільовий фонд, утворений міською радою (видатки розвитку) |
312212,0 |
|
250344 |
Субвенція з міського бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (видатки розвитку) |
293265,0 |
2. Внести відповідні зміни та доповнення в додатки 1,2,3 до рішення міської ради від 29.02.2012 року №1 "Про внесення змін та доповнень до бюджету міста Хмельницького на 2012 рік".
3. Внести зміни та доповнення в додаток 5 до рішення міської ради від 29.02.2012 року №1 "Про внесення змін та доповнень до бюджету міста Хмельницького на 2012 рік", а саме:
- видатки по КФКВ 100102 "Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади" доповнити рядком: "в т.ч. капітальний ремонт гуртожитку по вул.Вінницькій,8/1 (співфінансування) – 55502,0 грн.";
- доповнити додаток наступним пунктом: "Внесок у статутний фонд ХКП "Електротранс", спрямований на приріст обігових коштів", збільшивши призначення по КФКВ 180409 на 2000000,0 грн.;
- доповнити додаток наступним пунктом: "Внесок у статутний фонд МКП "Хмельницьктеплокомуненерго", спрямований на приріст обігових коштів", збільшивши призначення по КФКВ 180409 на 1000000,0 грн.;
- збільшити призначення по КФКВ 180409 "Внесок у статутний фонд ХКП "Спецкомунтранс", спрямований на приріст обігових коштів (Придбання автошин)" на 100000,0 грн.;
- зменшити призначення по КФКВ 250344 "Субвенція з міського бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів" на 293265,0 грн.;
- зменшити призначення по КФКВ 180409 "Внесок у статутний фонд МКП "Південно-Західні тепломережі" (Реконструкція теплової мережі від ТК -165 по вул.Тернопільська,34/5 до ТК ЦТП по вул.Тернопільська,30)" на 400000,0 грн.;
- зменшити призначення по КФКВ 180409 "Внесок у статутний фонд МКП "Хмельницькводоканал" (Впровадження частотного регулювання обладнання другого підйому ВНС-10)" на 57000,0 грн.;
- зменшити призначення по КФКВ 150101 "Капітальний ремонт приміщень ДНЗ №36 по пр.Миру,84/2" на 1622000,0 грн.
4. Внести зміни і доповнення в додаток 7 до рішення міської ради від 11.01.2012 року №1 "Про бюджет міста Хмельницького на 2012 рік":
- доповнити пункт 3.2.9. наступним підпунктом: "розроблення проекту схеми санітарної очистки міста", збільшивши призначення на 249968,0 грн.;
- доповнити додаток пунктом 3.2.2. "Надання матеріальної допомоги юридичним та фізичним особам ", збільшивши призначення на 362244,0 грн.;
- зменшити призначення по підпункту "капітальний ремонт атракціонів парку культури і відпочинку ім.М.Чекмана КП по зеленому будівництву та благоустрою міста" пункту 3.2.9. на 312212,0 грн.
5. Установити розмір дефіциту загального фонду міського бюджету в сумі 504055,0 грн., джерелом покриття якого визначити вільний залишок бюджетних коштів загального фонду міського бюджету станом на 01.01.2012 року та внести відповідні зміни в додаток 4 до рішення міської ради від 29.02.2012 року №1 "Про внесення змін та доповнень до бюджету міста Хмельницького на 2012 рік".
6. Збільшити профіцит загального фонду міського бюджету на 12000,0 гривень, напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) та внести відповідні зміни в додаток 4 до рішення міської ради від 11.01.2012 року №1 "Про бюджет міста Хмельницького на 2012 рік".
7. Збільшити дефіцит спеціального фонду міського бюджету на 12000,0 гривень, джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) та внести відповідні зміни в додаток 4 до рішення міської ради від 11.01.2012 року №1 "Про бюджет міста Хмельницького на 2012 рік".
8. Відповідальність за виконання рішення покласти на фінансове управління Хмельницької міської ради.
9. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету та фінансів.
Міський голова С. Мельник