Рішення міської ради
Про внесення змін та доповнень до бюджету міста Хмельницького на 2011 рік
Завантажити (218 КБ)
УКРАЇНА
ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА
Рішення тринадцятої сесії
№1 від 14.12.2011 р.
Про внесення змін та доповнень до бюджету міста Хмельницького на 2011 рік
Розглянувши пропозицію виконавчого комітету та депутатів міської ради, керуючись Бюджетним кодексом України, ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", міська рада
ВИРІШИЛА :
1. Внести зміни та доповнення до бюджету міста Хмельницького на 2011 рік, а саме :
1.1.Збільшити доходи загального фонду бюджету міста на 9959600,0 гривень, в т.ч.:
грн.
|
41020600 |
Додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів |
9959600,0 |
1.2. Збільшити видатки загального фонду бюджету міста на 11329127,0 гривень:
грн.
|
010116 |
Органи місцевого самоврядування, в т.ч.: |
231600,0 |
|
|
- енергоносії |
231600,0 |
|
070000 |
Освіта, в т.ч.: |
6193960,0 |
|
|
- заробітна плата з нарахуваннями, з них: |
5897450,0 |
|
070101 |
- дошкільні заклади освіти |
2923500,0 |
|
070201 |
- загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми |
2431900,0 |
|
070202 |
- вечірні (змінні) школи |
3600,0 |
|
070304 |
- спеціальні загальноосвітні школи та інші заклади освіти для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку |
94100,0 |
|
070401 |
- позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми |
224100,0 |
|
070804 |
- централізовані бухгалтерії міських відділів освіти |
45700,0 |
|
070805 |
- групи централізованого господарського обслуговування |
46800,0 |
|
070806 |
- інші заклади освіти |
127750,0 |
|
|
- видатки споживання (харчування), в т.ч.: |
296510,0 |
|
070201 |
- загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми (харчування) |
296510,0 |
|
080000 |
Охорона здоров'я, в т.ч.: |
4433467,0 |
|
|
- заробітна плата з нарахуваннями, з них: |
2453000,0 |
|
080101 |
- лікарні |
1043000,0 |
|
080203 |
- пологові будинки |
60000,0 |
|
080209 |
- станції швидкої та невідкладної медичної допомоги |
951000,0 |
|
080300 |
- поліклініки і амбулаторії |
399000,0 |
|
|
- енергоносії, в т.ч.: |
1978467.0 |
|
080101 |
- лікарні |
1192100,0 |
|
080203 |
- пологові будинки |
368900,0 |
|
080209 |
- станції швидкої та невідкладної медичної допомоги |
96000,0 |
|
080300 |
- поліклініки і амбулаторії |
321467,0 |
|
|
- інші видатки споживання, в т.ч.: |
2000,0 |
|
080101 |
- лікарні |
2000,0 |
|
090000 |
Соціальний захист та соціальне забезпечення, з них: |
30800,0 |
|
|
- заробітна плата з нарахуваннями, з них: |
10800,0 |
|
091214 |
- рекреаційний центр сімейного типу по відновленню здоров'я дітей-інвалідів та інших груп населення з обмеженими можливостями "Берег надії" |
10800,0 |
|
|
- енергоносії, в т.ч.: |
20000,0 |
|
091105 |
- утримання клубів підлітків за місцем проживання |
20000,0 |
|
110000 |
Культура та мистецтво, з них: |
221000,0 |
|
|
- енергоносії, в т.ч.: |
221000,0 |
|
110201 |
- бібліотеки |
30400,0 |
|
110202 |
- музеї |
15000,0 |
|
110204 |
- будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу |
32300,0 |
|
110205 |
- школи естетичного виховання дітей |
141700,0 |
|
110502 |
- інші культурно-освітні заклади та заходи |
1600,0 |
|
130000 |
Фізична культура і спорт, в т.ч.: |
110000,0 |
|
|
- енергоносії, в т.ч.: |
40000,0 |
|
130107 |
- утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл |
40000,0 |
|
|
- видатки споживання, в т.ч.: |
70000,0 |
|
130102 |
- проведення навчально-тренувальних зборів і змагань |
14000,0 |
|
130107 |
- утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл |
56000,0 |
|
210000 |
Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха |
88300,0 |
|
210105 |
- видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха |
88300,0 |
|
250323 |
Субвенція Волицькій сільській раді Красилівського району на утримання водопровідної мережі сіл, які входять до депресивної зони Чернелівського водозабору |
10000,0 |
|
250323 |
Субвенція Великозозулинецькій сільській раді Красилівського району на утримання водопровідної мережі сіл, які входять до депресивної зони Чернелівського водозабору |
10000,0 |
1.3. Зменшити видатки загального фонду бюджету міста на 1299527,0 гривень:
грн.
|
010116 |
Органи місцевого самоврядування, в т.ч.: |
266000,0 |
|
|
- заробітна плата з нарахуваннями |
250000,0 |
|
|
- видатки споживання |
16000,0 |
|
070000 |
Освіта, в т.ч.: |
415727,0 |
|
|
- заробітна плата з нарахуваннями, в т.ч.: |
59600,0 |
|
070802 |
- методична робота, інші заходи у сфері народної освіти |
59600,0 |
|
|
- енергоносії, в т.ч.: |
277527,0 |
|
070201 |
- загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми |
277527,0 |
|
|
- інші видатки споживання, в т.ч.: |
78600,0 |
|
070101 |
- дошкільні заклади освіти |
78600,0 |
|
0080000 |
Охорона здоров'я, в т.ч.: |
284700,0 |
|
|
- заробітна плата з нарахуваннями, в т.ч.: |
10300,0 |
|
081005 |
- групи централізованого господарського обслуговування |
10300,0 |
|
|
- видатки споживання, в т.ч. |
274400,0 |
|
080203 |
- пологові будинки |
2000,0 |
|
080209 |
- станції швидкої та невідкладної медичної допомоги |
266500,0 |
|
080300 |
- поліклініки і амбулаторії |
1400,0 |
|
081005 |
- групи централізованого господарського обслуговування |
4500,0 |
|
090000 |
Соціальний захист та соціальне забезпечення, з них: |
37000,0 |
|
091100 |
- соціальні програми у галузі сім'ї, жінок, молоді та дітей, з них: |
26200,0 |
|
|
- заробітна плата з нарахуваннями, в т.ч.: |
6200,0 |
|
091101 |
- утримання центрів соціальних служб для молоді |
2200,0 |
|
091105 |
- утримання клубів підлітків за місцем проживання |
3700,0 |
|
091106 |
- інші видатки |
300,0 |
|
|
- видатки споживання, в т.ч.: |
20000,0 |
|
091105 |
- утримання клубів підлітків за місцем проживання |
3500,0 |
|
091106 |
- інші видатки |
16500,0 |
|
091214 |
- рекреаційний центр сімейного типу по відновленню здоров'я дітей-інвалідів та інших груп населення з обмеженими можливостями "Берег надії", в т.ч.: |
10800,0 |
|
|
- енергоносії |
3300,0 |
|
|
- видатки споживання |
7500,0 |
|
110000 |
Культура та мистецтво, з них: |
187800,0 |
|
|
- заробітна плата з нарахуваннями, в т.ч.: |
187800,0 |
|
110201 |
- бібліотеки |
88700,0 |
|
110202 |
- музеї |
10500,0 |
|
110204 |
- будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу |
35200,0 |
|
110502 |
- інші культурно-освітні заклади та заходи |
53400,0 |
|
250102 |
Резервний фонд |
88300,0 |
|
250380 |
Інша субвенція (Олешинській, Давидковецькій, Копистинській сільським радам) |
20000,0 |
1.4. Збільшити доходи спеціального фонду бюджету міста на 1410788,0 гривень:
грн.
|
120300 |
Збір за першу реєстрацію транспортного засобу, в тому числі: |
360000,0 |
|
120301 |
- збір за першу реєстрацію колісних транспортних засобів (юридичних осіб) |
75600,0 |
|
120302 |
- збір за першу реєстрацію колісних транспортних засобів (фізичних осіб) |
284400,0 |
|
310300 |
Кошти від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності |
1050788,0 |
1.5. Зменшити доходи спеціального фонду бюджету міста на 1871555,0 гривень:
грн.
|
330100 |
Надходження коштів від продажу землі |
181555,0 |
|
501100 |
Надходження до цільового фонду міської ради |
1690000,0 |
1.6. Збільшити видатки спеціального фонду бюджету міста на 1797132,0 гривень:
грн.
|
170703 |
Видатки на фінансування робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг |
360000,0 |
|
180409 |
Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності, спрямований на приріст обігових коштів (видатки споживання) |
957854,0 |
|
250344 |
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (видатки розвитку) |
479278,0 |
1.7. Зменшити видатки спеціального фонду бюджету міста на 2327899,0 гривень:
грн.
|
070000 |
Освіта (капітальні видатки), в т.ч.: |
13136,0 |
|
070101 |
- дошкільні заклади освіти |
4473,0 |
|
070201 |
- загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми |
8663,0 |
|
080000 |
Охорона здоров'я (капітальні видатки), в т.ч.: |
46564,0 |
|
080101 |
- лікарні |
43564,0 |
|
080203 |
- пологові будинки |
1800,0 |
|
080209 |
- станції швидкої та невідкладної медичної допомоги |
1200,0 |
|
110000 |
Культура та мистецтво (капітальні видатки), з них: |
27392,0 |
|
110201 |
- бібліотеки |
15541,0 |
|
110202 |
- музеї |
738,0 |
|
110205 |
- школи естетичного виховання дітей |
11113,0 |
|
150101 |
Капітальні вкладення |
300785,0 |
|
170703 |
Видатки на фінансування робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг (бюджет розвитку) |
85243,0 |
|
180409 |
Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності (видатки розвитку) |
164779,0 |
|
240900 |
Цільовий фонд, утворений міською радою |
1690000,0 |
2. Зменшити профіцит загального фонду міського бюджету на 70000,0 гривень, напрямком використання якого визначено передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду).
3. Зменшити дефіцит спеціального фонду міського бюджету на 70000,0 гривень, джерелом покриття якого визначено надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).
4. Внести відповідні зміни в додатки 1,2,3,4,5 до рішення сесії міської ради від 30.03.2011р. №2 “Про внесення змін та доповнень до бюджету міста Хмельницького на 2011 рік”.
5. Внести зміни в додаток 5 до рішення сесії міської ради від 30.03.2011р. №2 “Про внесення змін та доповнень до бюджету міста Хмельницького на 2011 рік”, а саме:
- зменшити видатки по КФКВ 150101 "Виготовлення проектно-кошторисної документації будівництва підземного переходу під залізничними коліями на перегоні Хмельницький - Гречани ПК12254+80м" на 228,0 грн.;
- зменшити видатки по КФКВ 150101 "Проектування зовнішнього ліфта по ЗОШ №8 по вул. Гайдара,34" на 6500,0 грн.;
- зменшити видатки по КФКВ 150101 "Реконструкція ігрового майданчика під спортивний зал спеціалізованої школи І ступеню №30 з поглибленим вивченням іноземних мов по вул. Проспект Миру, 76/6" на 125000,0 грн.;
- зменшити видатки по КФКВ 150101" Спорудження "Пам’ятника жертвам Чорнобильської катастрофи" на 166423,0 грн.;
- зменшити видатки по КФКВ 150101 "Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію легкоатлетичного ядра на спортивному комплексі "Поділля" ДЮСШ №1 по вул. Проскурівській, 81" на 1443,0 грн.;
- зменшити видатки по КФКВ 150101 "Реконструкція котельні, системи опалення, гарячого водопостачання спортивного залу Хмельницької ДЮСШ №2 по вул. Проскурівській, 66" на 1191,0 грн.;
- зменшити видатки по КФКВ 180409 "Внесок у статутний фонд МКП "Хмельницькводоканал" – на 60000,0 грн.;
- зменшити видатки по КФКВ 180409 "Внесок у статутний фонд ХКП "Спецкомунтранс" (придбання контейнерів) на 6150,0 грн.;
- зменшити видатки по КФКВ 180409 "Внесок у статутний фонд ХКП "Спецкомунтранс" (придбання сміттєвоза під євроконтейнери) на 1000,0 грн.;
- зменшити видатки по КФКВ 180409 "Внесок у статутний фонд ХКП "Спецкомунтранс" на 712,0 грн.;
- зменшити видатки по КФКВ 180409 "Внесок у статутний фонд КП "Південно-Західні тепломережі" (реконструкція теплової мережі від ТК-603/1 по пров.Пяскорського,3 до ТК-3 по вул.Курчатова,102/1) на 69896,0 грн.;
- зменшити видатки по КФКВ 180409 "Внесок у статутний фонд КП по будівництву, ремонту та експлуатації доріг (придбання урн)" на 25192,0 грн.;
- зменшити видатки по КФКВ 180409 "Внесок у статутний фонд КП по будівництву, ремонту та експлуатації доріг" на 1829,0 грн.;
- зменшити видатки по КФКВ 170703 "продовження робіт по капітальному ремонту шляхопроводу через залізницю по вул. Трудовій в м. Хмельницькому" на 85243,0 грн.;
- зменшити видатки по КФКВ 070101 "Дошкільні заклади освіти" на 4473,0 грн.;
- зменшити видатки по КФКВ 070201 "Загальноосвітні школи" на 8663,0 грн.;
- зменшити видатки по КФКВ 080101 "Лікарні" на 43564,0 грн.;
- зменшити видатки я по КФКВ 080203 "Пологові будинки" на 1800,0 грн.;
- зменшити видатки по КФКВ 080209 "Станції швидкої та невідкладної медичної допомоги" на 1200,0 грн.;
- зменшити видатки по КФКВ 110201 "Бібліотеки" на 15541,0 грн.;
- зменшити видатки по КФКВ 110202 "Музеї" на 738,0 грн.;
- зменшити видатки по КФКВ 110205 "Школи естетичного виховання дітей" на 11113,0 грн.;
- збільшити видатки по КФКВ 250344 "Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (співфінансування з міського бюджету на виконання Загальнодержавної програми "Питна вода України" на 2006 - 2020 роки, зокрема на здійснення заходів щодо продовження у 2011 році будівництва другої черги водогону від с. Чернелівка Красилівського району до м. Хмельницького)" на 479278,0 грн.;
- збільшити видатки по КФКВ 180409 "Внесок у статутний фонд МКП "Хмельницькводоканал", спрямований на приріст обігових коштів" на 957854,0 грн.
6. Внести зміни та доповнення в додаток 7 до рішення сесії міської ради від 30.03.2011р. №2 “Про внесення змін та доповнень до бюджету міста Хмельницького на 2011 рік”:
по розділу "Доходи", а саме:
- зменшити призначення по пункту 2.1.4. "Кошти замовників, які залучаються на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста" на 1690000,0 грн.;
по розділу "Видатки", а саме:
- зменшити призначення по пункту 3.2.1."Фінансове забезпечення проведення міських заходів виконавчим комітетом Хмельницької міської ради та управліннями і відділами міської ради" на 10000,0 грн.;
- зменшити призначення по пункту 3.2.3."Матеріальне забезпечення проведення сесій міської ради, депутатських днів та інших організаційних заходів з діяльності депутатів міської ради" на 20000,0 грн.;
- зменшити призначення по пункту 3.2.14."Інші видатки, що здійснюються згідно розпоряджень міського голови, рішень міської ради та її виконавчого комітету" на 10000,0 грн.;
- збільшити призначення по пункту 3.2.7."Оплата подарунків до ювілеїв, річниць, пам’ятних дат, професійних свят підприємств, організацій, установ та фізичних осіб" на 40000,0 грн.;
- зменшити призначення по підпункту "капітальний ремонт доріг" пункту 3.2.9. на 1740600,0 грн.;
- збільшити призначення по підпункту "будівництво головного самопливного каналізаційного колектора по вул. Зарічанській" пункту 3.2.9. на 50600,0 грн.
- назву пункту "Проектування зовнішнього ліфта по ЗОШ №8 по вул. Гайдара, 34" – 20000,0" викласти в такій редакції:
"Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво зовнішнього ліфта по ЗОШ №8 по вул. Гайдара, 34" – 20000,0 грн.
7. Відповідальність за виконання рішення покласти на фінансове управління Хмельницької міської ради.
8. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету та фінансів.
Міський голова С. Мельник