Рішення міської ради

Про внесення змін та доповнень до бюджету міста Хмельницького на 2011 рік

 

УКРАЇНА
ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА


Рішення п'ятої сесії

№2 від 30.03.2011 р.

 

 

Про внесення змін та доповнень до бюджету міста Хмельницького на 2011 рік

 

Розглянувши пропозицію виконавчого комітету міської ради, керуючись Бюджетним кодексом України, ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни та доповнення до бюджету міста  Хмельницького на 2011 рік, а саме :

1.1. Збільшити видатки загального фонду бюджету міста на 3473027,93 гривень:

грн.

070000

Освіта, в т.ч.:

95000,0

070401

- позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

95000,0

100000

Житлово-комунальне господарство, в т.ч.:

1751897,18

100202

- водопровідно-каналізаційне господарство, в т.ч.:

1751897,18

100202

- виконання геологорозвідувальних робіт з переоцінки експлуатаційних запасів Чернелівської ділянки та Хмельницького родовища підземних вод в цілому для господарсько-питного водопостачання м.Хмельницького (МКП "Хмельницькводоканал")

299000,0

110000

Культура і мистецтво,  в т.ч.:

154460,0

 

- заробітна плата з нарахуваннями, в т.ч.:

126300,0

110202

- музеї

36900,0

110205

- школи естетичного виховання дітей

89400,0

 

- видатки споживання, в т.ч.:

28160,0

110201

- бібліотеки

28160,0

250344

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

250000,0

250309

Кошти, що передаються за взаємними розрахунками між місцевими бюджетами

1116670,75

250404

Інші видатки, в т.ч.:

65000,0

 

- проведення дослідження по вдосконаленню пасажирсько-транспортної системи міста 

65000,0

250323

Субвенція Волицькій сільській раді Красилівського району на утримання водопровідної мережі сіл, які входять до депресивної зони Чернелівського водозабору

20000,0

250323

Субвенція Великозозулинецькій сільській раді Красилівського району на утримання водопровідної мережі сіл, які входять до депресивної зони Чернелівського водозабору

20000,0

1.2. Зменшити видатки загального фонду бюджету  міста на 40000,0 гривень:

грн.

250102

Резервний фонд

40000,0

1.3. Збільшити доходи спеціального фонду бюджету  міста на 1500000,0 гривень:   

грн.

41035000

Інші субвенції

1500000,0

1.4. Збільшити видатки спеціального фонду бюджету міста на 12602343,29 гривень:

                                                                                                                                                     грн.

080000

Охорона здоров'я (капітальні видатки), в т.ч.:

300000,0

080101

- лікарні

200000,0

080300

- поліклініки

100000,0

090000

Соціальний захист та соціальне забезпечення (капітальні видатки), в т.ч.:

50000,0

090412

- інші видатки на соціальний захист населення

50000,0

110000

Культура і мистецтво (капітальні видатки), в т.ч.:

72950,0

110502

- інші культурно-освітні заклади та заходи

72950,0

150101

Капітальні вкладення (інша субвенція з обласного бюджету)

1500000,0

150101

Капітальні вкладення (співфінансування)

9000000,0

150101

Капітальні вкладення

20000,0

170703

Видатки на фінансування робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг, в т.ч.:

323374,56

 

- видатки розвитку

323374,56

180409

Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності (видатки розвитку)

 

147000,0

180409

Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності (видатки споживання)

110000,0

240601

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

483101,98

240602

Утилізація відходів

48700,0

240604

Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища

29610,0

240900

Цільовий фонд, утворений міською радою, в т.ч.:

517606,75

 

- видатки розвитку

517606,75

1.5. Зменшити видатки спеціального фонду бюджету міста на 3610479,04 гривень:

                                                                                                                                                     грн.

240603

Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища

232899,0

150101

Капітальні вкладення

3005580,04

170703

Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг (бюджет розвитку)

262000,0

 

180409

Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності (видатки споживання)

110000,0

2. Установити розмір дефіциту загального фонду міського бюджету в сумі 5492467,93 грн., джерелом покриття якого визначити вільний залишок бюджетних коштів загального  фонду міського бюджету станом на 01.01.2011 року (додаток 4).

3. Установити розмір дефіциту спеціального фонду міського бюджету станом на 01.01.2011 року в сумі 5432424,25 гривень, джерелом покриття якого визначити вільний залишок бюджетних коштів спеціального фонду міського бюджету станом на 01.01.2011 року (додаток 4), в т.ч. за джерелами:

                                                                                                                                                        грн.

120200

Податок з власників транспортних засобів

323374,56

310300

Надходження коштів від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності

4262929,96

500800

Збір за забруднення навколишнього природного середовища

328512,98

501100

Надходження до цільового фонду міської ради

517606,75

4. Збільшити профіцит загального фонду міського бюджету на 2059440,0 гривень, напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) (додаток 4).

5. Збільшити дефіцит спеціального фонду міського бюджету на 2059440,0 гривень, джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) (додаток 4).

6. Головним розпорядником коштів загального та спеціальних фондів по галузі "Охорона здоров'я" (КФКВ 080101, 080203, 080300, 080500, 081005) та галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" (КФК 091209, 091214, 091204, 090412, 090302, 090303, 090304, 090305, 090306, 090307, 090308, 090401, 091300, 170102, 170302, 170602, 090203, 090209, 090214, 090201, 090204, 090207, 090215, 090405, 090202, 090414, 090216, 070303, 090212, 091303, 090413, 091304, 090417) визначити управління праці, соціального захисту населення і охорони здоров'я міської ради (код відомчої класифікації 050).

7. Головним розпорядником коштів загального та спеціального фондів по галузі "Фізична культура і спорт" (КФК 130102, 130107, 130113) та галузі "Соціальні програми у галузі сім'ї, жінок, молоді та дітей" (КФКВ 091101, 091103, 091105, 091106) визначити управління молоді та спорту міської ради (код відомчої класифікації 060).

8. Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради провести відповідний перерозподіл бюджетних асигнувань за кодами функціональної класифікації видатків із внесенням змін в додатки 2,3 до рішення позачергової третьої сесії міської ради від 12.01.2011р. №1 “Про бюджет міста Хмельницького на 2011 рік” та розпису міського бюджету на 2011 рік.

9. Фінансовому управління виконавчого комітету міської ради привести класифікацію доходів міського бюджету; тимчасову класифікацію видатків та кредитування місцевих бюджетів (з перехідною таблицею до функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету; класифікацію фінансування бюджету за типом кредитора до вимог наказу Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року №11 "Про бюджетну класифікацію" шляхом внесення відповідних змін та доповнень в додатки 1, 2, 3, 4 до рішення позачергової третьої сесії міської ради від 12.01.2011р. №1 “Про бюджет міста Хмельницького на 2011 рік” та розпису міського бюджету на 2011 рік.

10. Внести зміни в додаток 5 до рішення позачергової третьої сесії міської ради від 12.01.2011р. №1 “Про бюджет міста Хмельницького на 2011 рік”, а саме:

- збільшити видатки по КФКВ 150101 на 1500000,0, в т.ч.:

- будівництво скульптурної композиції "Пісні землі Подільської" - на 1500000,0 грн.;

- зменшити видатки по КФКВ 150101 на 3005580,04, в т.ч.:

- добудова приміщення на 6 груп  НВО №1 по Старокостянтинівському шосе,3Б – на 3005580,04 грн.;

- зменшити видатки по КФКВ 170703 "Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг" - на 262000,0;

- збільшити видатки по КФКВ 150101 на "Проектування зовнішнього ліфта по ЗОШ №8 по вул. Гайдара, 34" на 20000,0 грн.;

- збільшити видатки по КФКВ 080101 "Лікарні" на 200000,0 грн.;

- збільшити видатки по КФКВ 080300 "Поліклініки" на 100000,0 грн.;

- збільшити видатки по КФКВ 090412 " Інші видатки на соціальний захист населення" на 50000,0 грн.;

- збільшити видатки по КФКВ 110502 "Інші культурно-освітні заклади та заходи" на 72950,0 грн.;

- збільшити видатки по КФКВ 150101 на виконання Загальнодержавної програми "Питна вода України" на 2006 - 2020 роки, зокрема на здійснення заходів щодо продовження у 2011 році будівництва другої черги водогону від с. Чернелівка Красилівського району до м. Хмельницького (співфінансування з міського бюджету) - на 9000000,0 грн.;

- збільшити видатки по КФКВ 180409  "Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності" на 147000,0 грн., доповнивши додаток наступним об'єктом: "Внесок у статутний фонд  КП  по будівництву, ремонту та експлуатації доріг – 147000,0";

- зменшити видатки по КФКВ 180409 "Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності" – (видатки розвитку) на 110000,0 грн., в т.ч.:

- внесок у статутний фонд ХКП "Спецкомунтранс" (придбання контейнерів) на 110000,0 грн.;

- збільшити видатки по КФК 180409 (видатки споживання)  на 110000,0 грн., в т.ч.:

- внесок в статутний фонд ХКП “Спецкомунтранс”– 110000,0 грн.;

- назву об'єкту "Внесок у статутний фонд ХКП "Спецкомунтранс" (придбання сміттєвоза КО) – 615000,0" викласти в такій редакції:

"Внесок у статутний фонд  ХКП "Спецкомунтранс" (придбання сміттєвоза під євро контейнери) – 615000,0".

11. Затвердити вартість робіт для будівництва скульптурної композиції "Пісні землі Подільської" в сумі 4500000,0 грн. (в т.ч. 1500000,0 за рахунок коштів іншої субвенції з обласного бюджету).

12. Внести зміни в додаток 7 до рішення позачергової третьої сесії міської ради від 12.01.2011р. №1 “Про бюджет міста Хмельницького на 2011 рік” по розділу "Видатки" на 517606,75 грн., а саме:

- доповнити пункт 3.2.9 пунктом наступного змісту "Проведення капітального ремонту площі перед міською поліклінікою №1 – 251889,20";

- зменшити призначення по підпункту "капітальний ремонт доріг" пункту 3.2.9 на 33282,45 грн.;

- збільшити призначення по пункту 3.2.8 "Спрямування коштів на житлове будівництво, реконструкцію та на ремонт житла всіх форм власності і інших будівель комунальної власності" на 299000,0 грн. (провулок Військкоматський,3).

13. Внести зміни в додаток 8 до рішення позачергової третьої сесії міської ради від 12.01.2011р. №1 “Про бюджет міста Хмельницького на 2011 рік” та затвердити його в новій редакції.

14. У додатках 2,3 до рішення позачергової третьої сесії міської ради від 12.01.2011р. №1 “Про бюджет міста Хмельницького на 2011 рік”:

- по КФКВ 240603 спеціального фонду видатки на ліквідацію іншого забруднення навколишнього природного середовища доповнити виразом: "погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2011р - 66100,70, з них по видатках розвитку – 66100,70";

- по КФКВ 240604 спеціального фонду видатки на іншу діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища , доповнити виразом: "погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2011р – 23298,80, з них по видатках споживання – 18318,80, по видатках розвитку – 4980,0".

15. Додатки  1-8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

16. Відповідальність за виконання рішення покласти на фінансове управління виконавчого Хмельницької міської ради.

17. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету та фінансів.

  

Міський голова С. Мельник

File link
Розмір: 455 КБ
Формат: pdf