ВЛАСНІ КОШТИ ПІДПРИЄМСТВА (ІНШІ):

53787

37173

39228

45172

48048

223408

Будівництво з'єднувальних ділянок трубопроводів теплових мереж (перемичок)

Будівництво з'єднувальної ділянки теплових мереж (перемички) між котельнями по вул.Тернопільській,3 - вул.Тернопільській,14/3 (2023-2024 рр.)

2Ø133 мм L = 221 м,

2Ø159 мм L = 32 м

1200

1200

2400

Між тепловими мережами котелень по вул.Петлюри,12 - вул.Сковороди,11 від ТК12-8 до ТК346

2Ø108 мм L = 260 м

2533

2533

Капітальний ремонт/ реконструкція теплових мереж

Капітальний ремонт теплових мереж із заміною на попередньо ізольовані трубопроводи

2 км теплових мереж в двотрубному вимірі, D ≤ 159 мм, щорічно

10000

12350

15252

18837

23263

79702

Заміна та встановлення запірної арматури на теплових мережах

35 од., Dу ≥ 100 мм щорічно

1000

1235

1525

1884

2326

7970

Заміна/встановлення насосного парку з використанням сучасних енерго-ефективних зразків

Встановлення мережевого насоса потужністю 200 кВт в котельні за адресою: вул. вул.Шухевича,8/1Г

1 насос Wilo SCP200/560НА N=200 кВт

6640

6640

Встановлення мережевого насоса потужністю 55 кВт в котельні за адресою: вул.Північна,2

2 насоса Wilo Atmos Giga N125/400-55/4 N=55 кВт

Встановлення мережевого насоса потужністю 250 кВт в котельні за адресою: вул.Молодіжна,2

1 насос Wilo SCP200/560НА N=250 кВт

Встановлення мережевого насоса потужністю 250 кВт в котельні за адресою: вул.Водопровідній,48

1 насос Wilo SCP200/560НА N=250 кВт

Встановлення мережевого насоса потужністю 200 кВт в котельні за адресою: вул.Тернопільська,14/3

2 насоса Wilo SCP200/560НА N=200 кВт

Встановлення мережевих насосів потужністю 75 кВт в котельні за адресою: вул.Пулюя,4/1

2 насоса Wilo Atmos Giga N150/400-75/4 N=75 кВт

Насоси різного призначення

-

1000

1000

1000

1000

1000

5000

Модернізація системи диспетчеризації котелень та ЦТП

Модернізація системи диспетчеризації котелень та ЦТП

-

2000

2100

2300

2500

8900

Капітальний ремонт котлів із заміною конвективних частин/димогарних труб

Капітальний ремонт котлів із заміною конвективних частин/димогарних труб

-

1000

1500

2000

2200

6700

Капітальний ремонт котла КВГ-7,56  із заміною конвективної частини в котельні за адресою: вул.Молодіжна,2

1 котел, 1 конвективна частина

2000

2000

Капітальний ремонт котла КОЛВІ-350 із заміною димогарних труб в котельні за адресою: вул.Кам’янецька,164

1 котел, 1 димогарні труби

Капітальний ремонт котла КОЛВІ-500 із заміною димогарних труб в котельні за адресою: вул.Петлюри,12

1 котел, 1 димогарні труби

Капітальний ремонт котла ТВГ-8М із заміною колекторних труб в котельні за адресою: вул.Молодіжна,

1 котел, 1 колекторні труби

Капітальний ремонт котла ТВГ-8М із заміною верхніх екранних труб в котельні за адресою: вул.Чорновола,122/2 (велика)

1 котел, 1 екранні труби

Модернізація/заміна котлів, обладнання котелень та ЦТП, іншого обладнання

Модернізація котлів ДКВР 4/13 із заміною газових пальників та комплексу автоматики в котельні за адресою: вул.Пулюя,4/1

2 котла (на 1 котел необхідно
2 пальника та 1 комплекс автоматики)

1383

1383

Модернізація котла КЕ-10-14 із заміною газових пальників та комплексу автоматики в котельні за адресою: вул.Шухевича,8/1Г

1 котел (на 1 котел необхідно 2 пальника та 1 комплекс автоматики)

1615

1615

Встановлення котлів ВК-21 в котельні за адресою: вул.Північна,2

2 котла ВК-21

1000

1000

Модернізація котла котла ТВГ-8М із заміною пальників та комплексу автоматики в котельні по вул.Молодіжній,2

1 котел (4 пальника та 1 комплекс автоматики)

250

250

Модернізація щитів керування газовими котлами

20 комплексів автоматики

500

618

763

942

1163

3986

Модернізація системи автоматики безпеки і регулювання котлів

на 5 котлах

1200

988

2188

Заміна в фільтрах хімводоочищення сульфовугілля на катіоніт KУ-2

63,6 т

749

752

880

349

628

3358

Придбання латунної труби для ремонту кожухотрубних теплообмінників

15 т

2500

2700

3000

3100

3300

14600

Заміна вузлів обліку електричної енергії на нові з дистанційною передачею даних по споживанню електроенергії по РТМ "Південно-Західний"

30 електролічильників

600

600

Капітальний ремонт електрощитових

-

300

320

340

360

380

1700

Придбання генераторів потужністю 7,5-80 кВт

15 генераторів

5000

5000

Встановлення спіротрапів для випуску повітря з теплових мереж

-

1000

1000

1000

1000

4000

Встановлення шламовловлювачів в котельнях

-

1000

1000

1000

1000

4000

Облаштування мінікотелень для опалення/гарячого водопостачання

Реконструкція ЦТП по вул.Пулюя,4/1 з встановленням малопотужних котлів для гарячого водопостачання в літній період

-

2000

2000

Реконструкція ЦТП по вул.Інститутській,8/1 з встановленням малопотужних котлів для гарячого водопостачання в літній період

-

3000

3000

Капітальний ремонт когенераційних установок

Встановлення когенераційної установки ДвГ1А-500 потужністю 500 кВт в котельні за адресою: вул.Тернопільська,14/3

1 КГУ

11700

11700

Щорічний ремонт когенераційних установок

10 КГУ щорічно

4000

4300

4500

4700

5000

22500

Розроблення проектно-кошторисної документації

Розроблення проектно-кошторисної документації на: встановлення високовольтних комірок; будівництво трансформаторних підстанцій; монтаж кабельних ліній 10 кВ; встановлення котлів; будівництво сонячних електростанцій; будівництво центрального теплового пункту; реконструкцію будівлі колишнього сервісного центру з облаштуванням гаражів

-

400

800

600

1800

Розроблення проектно-кошторисної документації на будівництво твердопаливної котельні

-

250

250

Ремонт будівель виробничих потужностей

Ремонт дахів котелень та центральних теплових пунктів

2000 м² щорічно

700

865

1068

1200

1300

5133

Реконструкція будівлі колишнього сервісного центру з облаштуванням гаражів

1 будівля

2000

2000

Будівництво ЦТП по вул.Львівське шосе,14

1 ЦТП

1500

1500

Капітальний ремонт виробничих/побутових приміщень та території котелень

1 котельня щорічно

1000

1500

1700

1800

2000

8000

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА:

9328

7807

8321

9693

9581

44730

Капітальний ремонт/ реконструкція теплових мереж

Капітальний ремонт теплової мережі із заміною на попередньо ізольовані труби за адресою: вул.Героїв Майдану,8

2Ø273 мм L = 30 м

1488

1488

Капітальний ремонт теплової мережі із заміною на попередньо ізольовані труби за адресою: вул.Озерна,14

2Ø219 мм L = 30 м

551

551

Капітальний ремонт теплової мережі із заміною на попередньо ізольовані труби за адресою: вул.Сковороди,14

2Ø219 мм L = 160 м

3345

3345

Капітальний ремонт теплових мереж із заміною на попередньо ізольовані труби

Ø219-426 мм, 2L= ~1000 м

4607

3821

4993

6181

19602

Капітальний ремонт котлів із заміною конвективних частин/димогарних труб

Капітальний ремонт котлів ТВГ-8М із заміною конвективної частини в котельні за адресою: вул.Міхновського,10/1

2 котла, по 1 конвективній частині на кожному котлі

2019

2019

Капітальний ремонт котлів із заміною конвективних частин/димогарних труб

6 котлів

3200

4500

4700

3400

15800

Модернізація/заміна котлів, обладнання котелень та ЦТП, іншого обладнання

Модернізація котлів ТВГ-8М із заміною газових пальників та комплексу автоматики в котельні за адресою: вул.Тернопільська,14/3

2 котла (на 1 котел необхідно 4 пальника та 1 комплекс автоматики)

1925

1925

БЮДЖЕТ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ:

311836

202828

216518

172467

143603

1047252

Капітальний ремонт/ реконструкція теплових мереж

Капітальний ремонт теплової мережі за адресою: вул.Кам'янецька,63, м.Хмельницький

2Ø219 мм L = 93 м

1479

1479

Капітальний ремонт теплової мережі за адресою: прс.Миру,51/2, м.Хмельницький

2Ø426 мм L = 75 м

5300

5300

Капітальний ремонт теплової мережі за адресою: вул.Бандери,8, м.Хмельницький

2Ø219 мм L = 152 м

3700

3700

Капітальний ремонт теплової мережі за адресою: вул.Інститутська,20/2, м.Хмельницький

2Ø219 мм L = 72 м

1167

1167

Капітальний ремонт теплової мережі за адресою: вул.Ольжича,1, м.Хмельницький

2Ø219 мм L = 165 м

3700

3700

Капітальний ремонт теплової мережі за адресою: вул.Трембовецької,3, м.Хмельницький

2Ø219 мм L = 103 м

1498

1498

Капітальний ремонт теплової мережі за адресою: вул.Зарічанська,6/5, м.Хмельницький

2Ø219 мм L = 73 м

1483

1483

Капітальний ремонт теплової мережі за адресою: вул.Молодіжна,7, м.Хмельницький

2Ø219 мм L = 116 м

1459

1459

Капітальний ремонт теплових мереж із заміною на попередньо ізольовані труби

теплові мережі D ≥ 219 мм

23604

26110

27100

28100

104914

Придбання обладнання для господарської діяльності

Автоматична телефонна станція для встановлення за адресою: вул.Чорнобрового,5

1 АТС

360

360

Насоси з метою підготовки об'єктів підприємства до опалювального сезону

-

19750

20750

15750

17750

74000

Пластинчасті теплообмінники з метою підготовки об'єктів підприємства до опалювального сезону

-

2000

4510

4510

4000

4000

19020

Автоматичні системи хімводоочищення з метою підготовки об'єктів підприємства до опалювального сезону

-

500

200

200

900

Твердопаливних котлів з метою підготовки об'єктів підприємства до опалювального сезону

4 котла

8181

8181

Газові котли з метою підготовки об'єктів підприємства до опалювального сезону

-

5000

5400

4000

4500

5000

23900

Жаротрубні водогрійні газові котли з метою підготовки об'єктів підприємства до опалювального сезону

2 котла

24000

24000

Котел літнього гарячого водопостачання для встановлення в котельні за адресою: вул.Зарічанська,30

1 котел

5000

5000

Частотно-регулюючі приводи для підготовки об’єктів до опалювального сезону

110 ЧРП

5500

4000

4000

4200

4500

22200

Проливна установки АС-80 для повірки лічильників теплової енергії

1 установка, 1 калібратор, 4 рідинні термостати

5000

5000

Комп'ютерів для котелень з метою підготовки об'єктів підприємства до опалювального сезону

-

150

300

350

400

450

1650

Придбання спеціалізованої техніки

Вантажних автомобілів-самоскидів

4 автомобілі

28664

10645

10880

12892

10203

73284

Екскаватор-навантажувач

1 екскаватор

Фронтальний мінінавантажувач

1 мінінавантажувач

Гусеничний мініекскаватор

1 мініекскаватор

Малий аварійний електромобіль для обслуговування внутрішньобудинкової системи

5 автомобілів

Автокран

1 автокран

Автомобілі аварійні ремонтні майстерні

5 автомобілів

Будівництво твердопаливної котельні

Будівництво твердопаливної котельні по вул.Шухевича,8/1-Г потужністю 5 МВт

1 твердопаливна котельня

6000

6000

Капітальний ремонт когенераційних установок

Капітальний ремонт когенераційної установки із заміною щита керування та турбокомпресора за адресою: вул.Майборського,5, м.Хмельницький

1 турбокомпресор, 1 щит керування

1500

1500

Капітальний ремонт когенераційної установки із заміною щита керування та турбокомпресора за адресою: вул.Шухевича,8/1-Г, м.Хмельницький

1 турбокомпресор, 1 щит керування

1500

1500

Капітальний ремонт когенераційної установки із заміною щита керування та турбокомпресора за адресою: прс.Миру,99/101, м.Хмельницький

1 турбокомпресор, 1 щит керування

1500

1500

Капітальний ремонт когенераційних установок із заміною турбокомпресора

-

2409

2973

3675

3000

12057

Виконання робіт

Встановлення високовольтних комірок, будівництво трансформаторних підстанцій, монтаж кабельних ліній 10 кВ

-

8000

4445

12445

Будівництво кабельних ліній та влаштування обладнання для розподілу електроенергії до та вище 1 кВ МКП "Хмельницьктеплокомуненерго"

-

13555

13555

Будівництво сонячної електростанції потужністю до 1 МВт на території котельні по вул.Майборського,5 (2025-2026 рр.)

-

25000

25000

50000

Будівництво сонячних електростанцій на дахах котелень та будівель підприємства

6 котелень, 6 сонячних електростанцій

6000

6000

12000

Встановлення/заміна лічильників

Встановлення лічильників гарячої води на водах в житлові будинки

-

10650

11000

11350

11700

44700

Заміна застарілих засобів комерційного обліку теплової енергії

-

2000

2300

2600

2900

9800

Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії

Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії

-

200000

100000

100000

50000

50000

500000

ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ:

348000

200000

200000

200000

200000

1148000

Відшкодування різниці в тарифах

Відшкодування різниці в тарифах

-

348000

200000

200000

200000

200000

1148000

ВСЬОГО:

722951

447808

464067

427332

401232

2463390