Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2020 рік

Розглянувши пропозицію міського голови О.Симчишина, звернення управління капітального будівництва Департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів Хмельницької міської ради, управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради, Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради, управління охорони здоров’я Хмельницької міської ради, виконавчого комітету Хмельницької міської ради, відповідно до розпоряджень Хмельницької обласної державної адміністрації від 12.08.2020 року №№641/2020-р, 642/2020-р, 643/2020-р, рішення Лісогринівецької сільської ради від 10 березня 2020 року №136, з врахуванням ухваленого Верховною Радою України 25.08.2020 року Закону України «Про внесення змін до Державного бюджету України на 2020 рік», керуючись ст. 78 Бюджетного кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до бюджету міста Хмельницького на 2020 рік:

1.1. Збільшити доходи загального фонду міського бюджету на суму 16 464 657,94 гривень, в тому числі:

* по коду 41033900 «Освітня субвенція» в сумі 8 708 400,00 гривень;

* по коду 41050400 «Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» - 4 456 154,94 гривень;

* по коду 41050600 «Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 20 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» - 1 917 540,00 гривень;

* по коду 41054200 «Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених у абзаці чотирнадцятому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності, визначених пунктом 10 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» - 1 344 563,00 гривень;

* по коду 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» (передача субвенції з бюджету Лісогринівецької сільської ради об’єднаної територіальної громади бюджету міста Хмельницького для Центру комплексної реабілітації «Родинний затишок») - 38 000,00 гривень.

1.2. Збільшити доходи спеціального фонду міського бюджету на суму 6 361 600,00 гривень, в тому числі:

* по коду 24170000 «Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту» на суму 1 361 600,00 гривень;

* по коду 33010100 «Кошти від продажу земельних ділянок  несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності» на суму 5 000 000,00 гривень.

1.3. Збільшити видатки спеціального фонду міського бюджету по головному розпоряднику бюджетних коштів – управлінню капітального будівництва Департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів Хмельницької міської ради в сумі 15 070 000,00 гривень, в тому числі за:

- КПКВК МБ 1517330 «Будівництвоˡ інших об'єктів комунальної власності» на завершення будівництва магістральної дороги на вул. Січових стрільців в м. Хмельницькому – в сумі 5 670 000,00  гривень;

- КПКВК МБ 1517370 «Будівництвоˡ освітніх установ та закладів» на завершення будівництва дошкільного навчального закладу на 120 місць по провулку Шостаковича, 28-А в м.Хмельницькому – в сумі 9 400 000,00 гривень.

1.4. Збільшити видатки спеціального фонду міського бюджету по головному розпоряднику бюджетних коштів – управлінню праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради в сумі 7 718 257,94 грн, а саме:

* за КПКВК МБ 0813221 «Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов» - 4 456 154,94 гривень;

* за КПКВК МБ 0813222 «Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 20 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов» - 1 917 540,00 гривень;

* за КПКВК МБ 0813224 «Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених у абзаці чотирнадцятому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I - II групи, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності, визначених пунктом 10 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов» - 1 344 563,00 гривень.

1.5. Збільшити видатки загального фонду міського бюджету по головному розпоряднику бюджетних коштів - управлінню праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради за КПКВКМБ 0813105 «Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю» (для Центру комплексної реабілітації «Родинний затишок») в сумі 38 000,00 гривень.

1.6. Здійснити перерозподіл  видатків в межах загальних затверджених призначень  головних розпорядників бюджетних коштів, а саме:

1.6.1 по головному розпоряднику бюджетних коштів – Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради:

* за КПКВК МБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))» змінити джерело фінансування видатків на оплату праці з нарахуваннями в сумі 8 708 400,00 гривень з коштів міського бюджету на кошти освітньої субвенції.

* за КПКВК МБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))» збільшити на 548,00 грн обсяг субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа», яка передбачена для закупівлі обладнання, інвентарю для фізкультурно-спортивних приміщень, засобів навчання, у тому числі навчально-методичної та навчальної літератури, зошитів з друкованою основою для Хмельницької спеціалізованої школи І ступеня №30, що бере  участь у експерименті з реалізації Державного стандарту початкової освіти за рахунок зменшення на відповідну суму даної субвенції за КПКВК МБ 0611030 «Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку». Із загального обсягу видатків розвитку зазначеної  субвенції в сумі 174 825,00 грн, перерозподілити на видатки споживання 62 825 гривень.

За рахунок економії призначень, передбачених для придбання смарт-бордів на суму 380 775,00 грн, збільшити  призначення  по:

- спеціальному фонду на суму 273 600,00 грн, у тому числі для:  придбання комплектів парт для учнів 5-11 класів - 225 600 грн,  забезпечення співфінансування  з міського бюджету зазначеної субвенції - 48 000,00 грн;

- загальному фонду на суму 107 175,00 грн, у тому числі для: придбання  кухонного обладнання - 100 000,00 грн, забезпечення співфінансування  з міського бюджету зазначеної субвенції - 7 175,00 гривень.

За рахунок економії призначень спеціального фонду за КПКВК МБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))», передбачених на реконструкцію спортивного майданчика під мультифункціональний майданчик для занять ігровими видами спорту на території навчально-виховного об’єднання № 5 міста Хмельницького імені Сергія Єфремова,в сумі 400 000,00 гривень,  збільшити призначення загального фонду на відповідну суму на придбання дезінфікуючих засобів для проведення у закладах освіти заходів, спрямованих на запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, в тому числі:

- на КПКВК МБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))» - 397 000 гривень;

- на КПКВК МБ 0611030 «Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку» - 3 000 гривень.

1.6.2. по головному розпоряднику бюджетних коштів – управлінню охорони здоров’я Хмельницької міської ради:

* за КПКВК МБ 0712080 «Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги»  збільшити призначення в сумі 2 937 900,00 гривень для комунального підприємства «Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр» Хмельницької міської ради, в тому числі: на оплату праці з нарахуваннями – 2 732 400,00 гривень, проведення поточного ремонту – «Зміни газопостачання приміщень КП «Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр»  по вул. Волочиській,6 в м. Хмельницькому» – 205 500,00 гривень;

* за КПКВК МБ 0712151 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров’я» збільшити призначення в сумі 910 278,000 гривень на оплату праці з нарахуваннями для комунального підприємства «Хмельницький медичний центр спеціалізованої, паліативної та хоспісної допомоги»;

* зменшити призначення загального фонду, передбачених на придбання медикаментів, продуктів харчування, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі за КПКВК МБ 0712010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» в сумі 3 628 678,00 гривень, КПКВК МБ 0712030 «Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим» – 93 900,00 гривень, КПКВК МБ 0712111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» – 125 600,00 гривень;

1.6.3. по головному розпоряднику бюджетних коштів – управлінню праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради:

* за КПКВК МБ 0816082 «Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства» збільшити  призначення  спеціального фонду в сумі 500 000,00 гривень для надання грошової компенсації учасникам АТО за належні для отримання жилі приміщення, за рахунок   зменшення призначень на відповідну суму передбачених на забезпечення житлом на умовах співфінансування учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи  та бійців-добровольців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України;

1.6.4. по головному розпоряднику бюджетних коштів – виконавчому комітету Хмельницької міської ради:

* за КПКВК МБ 0210150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» збільшити  призначення  спеціального фонду в сумі 249 300,00 гривень для придбання серверу, з метою забезпечення геоінформаційної системи Хмельницької міської ради, що здійснюється в рамках реалізації проєкту «Підтримка організацій – лідерів у протидії корупції в Україні «ВзаємоДія», за рахунок зменшення призначень передбачених на:

- капітальний ремонт приміщення по вул.Соборна,16 (ремонт і фарбування фасаду, створення віконного пройому з встановленням металопластикового вікна) (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації) – в сумі 99 400,00 гривень;

- реставрацію фасадів приміщення виконавчого комітету міської ради (заміна вікон) по вул. Гагаріна, 3 (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації) – в сумі 100 000,00 гривень;

- виготовлення проектно-кошторисної документації на реставрацію внутрішніх електромереж в приміщенні виконавчого комітету Хмельницької міської ради за адресою вул.Гагаріна,3 – в сумі 49 900,00 гривень;

1.7. У абзаці 1 пункту 1 цифри «2 619 886 864,18», «2 440 911 725,00», «178 975 139,18» змінити відповідно на цифри «2 642 713 122,12», «2 457 376 382,94», «185 336 739,18»;

1.8. У абзаці 2 пункту 1 цифри «2 666 550 650,94», «2 191 865 253,65», «474 685 397,29» змінити відповідно на цифри «2 689 376 908,88», «2 192 473 253,65», «496 903 655,23»;

1.9. У абзаці 5 пункту 1 цифру «249 046 471,35» змінити на цифру «264 903 129,29».

1.10. У абзаці 6 пункту 1 цифри «295 710 258,11», «249 046 471,35» змінити відповідно на цифри «311 566 916,05», «264 903 129,29»;

1.11. У пункті 6 цифру «2 425 864 879,94»  змінити на цифру «2 448 691 137,88».

2. Фінансовому управлінню Хмельницької міської ради забезпечити внесення відповідних змін в додатки до рішення 35-ї сесії міської ради від 11.12. 2019 року № 6 «Про бюджет міста Хмельницького на 2020 рік».

3. Відповідальність за виконання рішення покласти на головних розпорядників бюджетних коштів міського бюджету.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації.

Міський голова О.СИМЧИШИН