Про надання дозволу управлінню комунальної інфраструктури та фінансовому управлінню на внесення змін до паспортів бюджетних програм

Розглянувши клопотання управління комунальної інфраструктури, керуючись Бюджетним кодексом України, наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836  «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» та Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Надати дозвіл управлінню комунальної інфраструктури та фінансовому управлінню на внесення змін до паспортів бюджетних програм згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на управління комунальної інфраструктури та фінансове управління.

Міський голова  О. СИМЧИШИН

Додаток

до рішення виконавчого комітету

від «____»_________2022 р. №____

Зміни в паспорти бюджетних програм

по кодах програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВК МБ)

1. По КПКВК МБ 1416030 «Організація благоустрою населених пунктів» внести зміни в наступному завданні бюджетної програми:
   1.  Завдання 5. Забезпечення утримання в належному технічному стані об’єктів дорожнього господарства.
      1. В показниках затрат:

• збільшити видатки на утримання вулично-шляхової (дорожньої) мережі з 155 795 090,00 грн на 156 819 040,00 грн;
• зменшити видатки на безпеку руху з 17 920 060,00 грн на 17 418 110,00 грн;
• зменшити видатки на розробку дислокацій технічних засобів регулювання дорожнім рухом (схем ОДР) на вулично-шляховій (дорожній) мережі м. Хмельницького на суму 300 000,00 грн.
  1. 2. В показниках продукту:

• збільшити площу вулично-шляхової (дорожньої) мережі, на якій планується здійснити ліквідацію дрібних деформацій і пошкоджень з 103,70 тис. кв. м на 108,47 тис. кв. м;
• зменшити площу дорожньої розмітки, яку планується нанести з 50,40 тис. кв. м на 37,84 тис. кв. м;
• видалити показник «кількість схем ОДР, які планується розробити – 16 од.».
  1. 3.  В показниках ефективності:

• зменшити середню вартість на ліквідацію дрібних деформацій і пошкоджень 1 кв. м вулично-шляхової (дорожньої) мережі з 587,19 грн на 527,98 грн;
• збільшити середню вартість 1 кв.м дорожньої розмітки з 196,51 грн на 237,67 грн;
• видалити показник «середні витрати на розробку 1 од. схеми ОДР – 18 750,00 грн».
  1. 4. В показниках якості:

• змінити темп зростання середньої  вартості ліквідації дрібних деформацій і пошкоджень 1 кв.м. вулично-шляхової (дорожньої) мережі в порівнянні з попереднім періодом з 122,97 відс. на 110,57 відс.
• змінити темп зростання середньої вартості нанесення дорожньої розмітки в порівнянні з попереднім роком 145,14 відс. на 175,55 відс.

Керуючий справами виконавчого комітету  Ю. САБІЙ

В. о. начальника управління комунальної інфраструктури  В. КАБАЛЬСЬКИЙ