Проекти рішень виконавчого комітету

Про надання дозволу управлінню комунальної інфраструктури та фінансовому управлінню на внесення змін до паспортів бюджетних програм

Про надання дозволу управлінню комунальної інфраструктури та фінансовому управлінню на внесення змін до паспортів бюджетних програм

Розглянувши клопотання управління комунальної інфраструктури, керуючись Бюджетним кодексом України, Наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання» та Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Надати дозвіл управлінню комунальної інфраструктури та фінансовому управлінню на внесення змін до паспортів бюджетних програм згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на управління комунальної інфраструктури та фінансове управління.

Міський голова  О. СИМЧИШИН

Додаток

до рішення виконавчого комітету

від«____»_________2021 р. №____

Зміни в паспорти бюджетних програм по кодах програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВК МБ)

  1. По КПКВК МБ 1416030 «Організація благоустрою населених пунктів» внести зміни в наступному завданні бюджетної програми:
    1. Завдання 4. Послуги по санітарному очищенню і прибирання міста.
      1. В показниках затрат:
  • збільшити обсяг видатків на регулювання чисельності тварин з 1 330 000,00 грн на 1 380 000,00 грн;
  • зменшити обсяг видатків на утримання бездоглядних тварин в притулку з 3 008 600,00 грн на 2 958 600,00 грн.
      1. В показниках ефективності:
  • збільшити середні витрати на регулювання чисельності тварин (на одиницю) з 1 209,09 грн на 1254,55 грн;
  • зменшити середньомісячні витрати на утримання бездоглядних тварин в притулку з 250 716, 67 грн на 246 550,00 грн.
      1. В показниках якості:
  • змінити темп зростання середньомісячної суми утримання бездоглядних тварин в притулку порівняно з попереднім періодом з 117,52 відс. на 115,57 відс.
    1.  Завдання 5. Забезпечення утримання в належному технічному стані об’єктів дорожнього господарства.
      1.  В показниках продукту збільшити площу доріг, тротуарів, що необхідно та планується відремонтувати з 6,06 тис. кв. м на 6,65 тис. кв. м.
      2. В показниках ефективності зменшити середні витрати на поточний ремонт 1 кв. м площі доріг, тротуарів з 659,85 грн на 601,50 грн.
      3.  В показниках якості змінити динаміку відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі доріг, тротуарів порівняно з попереднім роком з 105,92 відс. на 116,20 відс.
  1. По КПКВК МБ 1417461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» внести зміни в наступному завданні бюджетної програми:
    1. Завдання 2. Забезпечення проведення капітального ремонту об`єктів транспортної інфраструктури.
      1.  В показниках продукту збільшити площу шляхів, на яких планується провести капітальний ремонт з 34,37 тис. кв.м на 39,28 тис. кв.м.
      2.  В показниках ефективності зменшити середню вартість 1 кв. м капітального ремонту з 1659,18 грн на 1451,79 грн.
      3.  В показниках якості змінити динаміку відремонтованої за рахунок капітального ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком з 88,88 відс. на 101,59 відс
    2. Завдання 3. Забезпечення утримання об`єктів транспортної інфраструктури.
      1. В показниках затрат:
      2. зменшити витрати на капітальний ремонт об`єктів транспортної інфраструктури (улаштування тротуарів, велосипедних доріжок та велосмуг) з 3 457 780,00 грн на 3 131 300,00 грн;
  • збільшити витрати на встановлення технічних засобів регулювання дорожнього руху з 700 000,00 грн на 1 090 340,00 грн;
  • зменшити витрати на улаштування зупинок маршрутних транспортних засобів (розширення проїзної частини для влаштування зупинок) з 3 267 220,00 грн на 3 131 620,00 грн;
  • збільшити витрати на розробку робочих проектів на капітальний ремонт об’єктів транспортної інфраструктури з 220 000,00 грн на 291 740,00 грн.
      1. В показниках продукту:
  • збільшити кількість об’єктів транспортної інфраструктури (в т.ч. виготовлення ПКД), які необхідно та планується відремонтувати першочергово, в т.ч.: з 10 од. на 12 од.;
  • збільшити кількість розробки робочих проектів на капітальний ремонт об’єктів транспортної інфраструктури з 5 од. на 7 од.
      1. В показниках ефективності:
  • зменшити середні витрати на капітальний ремонт об`єктів транспортної інфраструктури з 1 728 890,00 грн на 1 565 650,00 грн;
  • збільшити витрати на встановлення 1 технічного засобу регулювання дорожнього руху з 700 000,00 грн на 1 090 340,00 грн;
  • зменшити середні витрати на улаштування 1 об’єкту (розширення проїзної частини для влаштування зупинок) з 1 633 610,00 грн на 1 565 810,00 грн;
  • середні витрати на розробку 1 робочого проекту на капітальний ремонт об’єкту транспортної інфраструктури з 44 000,00 грн на 41 677,14 грн.

Керуючий справами виконавчого комітету  Ю. САБІЙ

В. о. начальника управління комунальної

інфраструктури         В. КАБАЛЬСЬКИЙ