Відбулося розширене засідання виконавчого комітету Хмельницької міської ради. Завідувач відділу планування діяльності та стратегічного розвитку підприємств міста Едвард Тришневський доповів про основні фінансові показники установ, у яких проводилася перевірка.

Так, у результаті фінансово-господарської діяльності бюджетних установ та організацій, підпорядкованих управлінню праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради, кошторисні призначення за загальним фондом в 2018 році становили 22024,3 тис. грн, що на 5108,5 тис. грн більше в порівнянні із 2017 роком, або на 30,2%. Їх зростання пов’язане із збільшенням видатків на оплату праці (в зв’язку з підняттям мінімальної заробітної плати), на продукти харчування та комунальні послуги.

Фактичні видатки установ за рахунок коштів загального фонду бюджету за 2018 рік профінансовані в повному обсязі та складають 21605,2 тис. грн, що на 5269,4 тис. грн або на 32,3% більше в порівнянні із минулим роком.

Протягом 2018 року відбулося збільшення фактичних видатків в порівнянні з видатками 2017 року по усіх бюджетних установах та організаціям, підпорядкованих управлінню праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради, зокрема на:
3622,0 тис. грн – Хмельницький міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг);
514,3 тис. грн – Центр реабілітації та тимчасового перебування інвалідів з розумовою відсталістю “Родинний затишок”;
450,4 тис. грн. - Хмельницький міський центр соціальної підтримки та адаптації;
410,0 тис. грн. – Хмельницький міський центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю “Школа життя”;
272,7 тис. грн –  Рекреаційний центр сімейного типу по відновленню здоров’я дітей-інвалідів та інших груп населення “Берег надії.

Зростання фактичних видатків пов’язане із підвищенням розміру заробітної плати, оплати продуктів харчування, оплати енергоносіїв, витрат на матеріали та послуги.

Установи у 2018 році надали соціальні послуги 7198 особі, що на 1094 осіб або на 17,9% більше в порівнянні із 2017 роком. Серед надавачів соціальних послуг спостерігається зростання кількості отримувачів таких послуг, а саме: Хмельницький міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) на 949 осіб; Рекреаційний центр сімейного типу по відновленню здоров’я дітей-інвалідів та інших груп населення “Берег надії” на 147 осіб; Хмельницький міський центр соціальної підтримки та адаптації на 5 осіб. Скорочення отримувачів соціальних послуг спостерігається в: Центрі реабілітації та тимчасового перебування інвалідів з розумовою відсталістю “Родинний затишок” на 2 особи; Хмельницькому міському центрі комплексної реабілітації дітей з інвалідністю “Школа життя” на 5 осіб.

У 2018 році спостерігається збільшення середньомісячної вартості утримання одного підопічного, з урахуванням відвідувань, в порівнянні з 2017 роком в: Центрі реабілітації “Родинний затишок” на 933,0 грн.; Хмельницькому міському центрі комплексної реабілітації дітей з інвалідністю “Школа життя” на 718,0 грн.; Територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) на 171,3 грн.; Хмельницькому міському центрі соціальної підтримки та адаптації на 124,0 грн. Збільшення середньомісячної вартості утримання одного підопічного пов’язане зі збільшенням фактичних видатків в порівнянні з минулим роком (заробітної плати, продуктів харчування та енергоносіїв, витрат на матеріали та послуги). В Рекреаційному центрі сімейного типу по відновленню здоров’я дітей-інвалідів та інших груп населення “Берег надії” відбулось зменшення вартості утримання одного підопічного (з урахуванням відвідувань) на 288,5 грн. у зв’язку зі збільшенням кількості відвідувачів.

У 2018 році спостерігається зростання фактичних видатків на оплату праці на 4337,7 тис. грн. або на 34,3% в порівнянні із минулим роком у зв’язку зі збільшенням окладів та інших стимулюючих виплат. Питома вага оплати праці (з нарахуваннями) за 2018 р. в поточних видатках для установ наступна: Хмельницький міський центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю “Школа життя” – 82,5% (в 2017 році - 80,1%); Хмельницький міський центр соціальної підтримки та адаптації – 80,4% (в 2017 році - 65,6%); Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) – 80,1 % (в 2017 році - 81,1%); Центр реабілітації” Родинний затишок” – 76,1% (в 2017 році - 78,9%); Рекреаційний центр “Берег надії” – 66,5% (в 2017 році - 57,5%). Для останньої установи значна частина витрат належить харчуванню – 21,9% (в 2017 році - 24,2%).

Заборгованість у виплаті заробітної плати станом на 01.01.2019 року відсутня.

Середньомісячна заробітна плата по установах в 2018 році знаходилась в межах від 4562,8 грн. до 6583,0 грн. (за 2017 рік склала від 3905,8 грн. до 4872,0 грн.). Найбільша середньомісячна заробітна плата за 2018 рік нарахована в Територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) і складає 6583,0 грн., а найменша – 4562,8 грн. в Рекреаційному центрі “Берег надії” (в Хмельницькому міському центрі комплексної реабілітації дітей з інвалідністю “Школа життя” – 6056,0 грн., в Центрі реабілітації ”Родинний затишок” – 6024,0 грн., в Хмельницькому міському центрі соціальної підтримки та адаптації – 5703,0 грн.).

Видатки на харчування в 2018 році склали 2274,2 тис. грн. та збільшились на 504,4 тис. грн. в порівнянні з 2017 роком (в 2017 році – 1769,8 тис. грн.).
Збільшення видатків на харчування протягом 2018 року відбулось в:
1)  Хмельницькому міському територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) видатки на харчування зросли на 484,2 тис. грн. у зв’язку із збільшенням кількості потребуючих осіб для забезпечення їх продуктовими наборами. Протягом 2018 року 5749 продуктовими наборами забезпечено 5622 клієнта на суму 1202,4 тис. грн., а у 2017 році 4102 продуктовими наборами забезпечено 4101 клієнта на суму 744,3 тис. грн. У 2018 році було надано 13740 гарячих обідів, прохарчувано 242 особи (середня вартість обіду складає 23,89 грн), за 2017 рік - 9922 обідів, прохарчувано - 242 осіб (середня вартість обіду складала 32,21 грн.). Суттєве здешевлення обіду утворилося у зв’язку з перемогою у відкритих торгах нового постачальника-неплатника ПДВ та вартість гарячого обіду, в якого склала 23,89 грн. Видатки на гаряче харчування складають за 2018 рік – 328,2 тис. грн. (2017 рік – 319,6 тис. грн.);
2) Рекреаційному центрі “Берег надії” видатки на харчування в 2018 році збільшилися на 27,2 тис. грн., вартість харчування на одну особу у 2018 році становила – 718,5 грн, у 2017 році – 901,0 грн. Зменшення вартості харчування на одну особу відбулось у зв’язку зі збільшенням кількості відвідувачів;
3) Центрі реабілітації “Родинний затишок” видатки на харчування збільшилися на 24,3 тис. грн., в зв’язку із інфляцією та покращенням раціону вартість обідів збільшилася на 4,00 грн. порівняно з 2017 роком і становила 30,00 грн. за обід (в 2017 році - 26 грн. за обід);
4) Хмельницькому міському центрі соціальної підтримки та адаптації на суму 13,3 тис. грн. за рахунок збільшення клієнтів у зимовий період та збільшення вартості обідів з 15 грн. до 17 грн. за один обід.

Зменшення видатків на харчування протягом 2018 року відбулось лише в Хмельницькому міському центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю “Школа життя” на суму 44,6 тис. грн. Середньомісячна кількість дітей, які отримали послугу з гарячого харчування, зменшилась на 3 особи (17 осіб за 2018 рік, 20 особи за 2017 рік). Вартість обіду в 2018 році складала 34,44 грн, а за 2017 рік – 28,51 грн.

Використання комунальних послуг відбувалося в межах кошторису. Заборгованість за використання енергоносіїв відсутня.  
Відділ планування діяльності та стратегічного розвитку підприємств міста надав рекомендації усім закладам, у яких було проведено перевірку.