Інформація про виконання міського бюджету за І півріччя 2019 року

Інформація про виконання міського бюджету за 1-е півріччя 2019 року

 

І. Виконання доходів міського  бюджету

За 1-е півріччя  2019 року  зведений обсяг доходів міського бюджету склав 1 623 947,2  тис.грн., відсоток виконання до розпису планових призначень на звітний період поточного року – 100,95%.

Власних доходів  до загального фонду міського  бюджету надійшло за 1-е півріччя 2019 року  в сумі  875 752,1 тис.грн., що становить  100,4% до запланованих обсягів на  звітний період поточного року. Перевиконання власних доходів становило  3 665,3  тис.гривень.

В порівнянні з відповідним періодом минулого  року збільшення  надходжень  власних доходів склало 135 715,2 тис.грн., темп росту -  118,3%.

 

ІІ. Виконання видатків міського бюджету

Загальний обсяг виконання видатків за І-е півріччя 2019 року склав 1 572,8 млн. грн. або 50% до уточнених призначень на 2019 рік.

Обсяг виконання видатків загального фонду склав 1 378,8 млн. грн. або 97% від кошторисних призначень на відповідний період.

Обсяг видатків спеціального фонду за І-е півріччя 2019 року склав 194,0 млн. грн., відсоток виконання до річних призначень склав 36% та на 14% більше видатків за І півріччя 2018 року.

Завдяки вжитим заходам по наповненню доходної частини бюджету та ефективному використанню бюджетних коштів забезпечено:

  • своєчасну виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ з урахуванням єдиної тарифної сітки в обсязі 730,9 млн. грн., що на 68,4 млн. грн. або на 11% більше у порівнянні з І півріччям 2018 року;
  • оплату спожитих міськими бюджетними установами та організаціями енергоносіїв та комунальних послуг в обсязі 70,6 млн. грн.;
  • виплату в повному обсязі допомог, пільг та субсидій населенню, матеріальної допомоги в сумі 303,2млн. грн.;
  • виплату компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним, залізничним та електротранспортом в сумі 41,8 млн. грн.;
  • виплату в повному обсязі стипендій учням професійно-технічних закладів освіти в сумі 7,1 млн. грн.;
  • оплату видатків на придбання продуктів харчування для освітніх закладів в сумі 28,9 млн. грн., що дало змогу збільшити: середню вартість харчування однієї дитини в день в дошкільному закладі на 9%, а в загальноосвітньому закладі – на 8,3% порівняно з відповідним періодом 2018 року;
  • оплату видатків на придбання медикаментів для покращення обслуговування населення міста в сумі 22,2 млн. грн., в тому числі на 3-х денне безкоштовне лікування хворих у реанімаційних відділеннях міських лікарень, безкоштовну медичну допомогу в травмпунктах, безкоштовний медичний супровід пологів та операцій кесарського розтину, на програму «ліки на тумбочку» з розрахунку 430 грн. на 1 хворого стаціонару, на що виділено 11,6 млн. грн.;
  • на відкриття у місті відділення гемодіалізу та лікування хворих з нирковою недостатністю – 10,3 млн.грн.;
  • забезпечення безперебійного теплопостачання  та водопостачання – 28,0 млн. гривень.

        Також кошти загального фонду в сумі 53,9 млн.грн.  спрямовані на поточний ремонт та утримання об’єктів благоустрою (поточний ремонт та утримання зелених насаджень, штучних споруд та малих архітектурних форм міста, утримання кладовищ, утримання мереж зовнішнього освітлення, санітарне очищення та прибирання міста, утримання вулично-дорожньої мережі міста, тощо).

Крім поточних видатків міського бюджету, на виконання ремонтних робіт та придбання капітального характеру за звітний період поточного року спрямовано 119,1 млн. грн., зокрема:

  • завершено будівництво дошкільного навчального закладу на 215 місць «Кобзарик» по вул. Залізняка, 32 – 14,5 млн.грн. (загальна вартість будівництва – 53,0 млн.грн.) та облаштовано внутрішньоквартальний проїзд до цього закладу – 3,0 млн.грн.,   капітальний ремонт нежитлового приміщення по вул. Кам»янецькій, 63 під Молодіжний центр  (1,4 млн.грн.);
  • продовжується реконструкція та будівництво установ, закладів та інших об’єктів соціально-культурного призначення, а саме: будівництво дошкільного навчального закладу на 120 місць по вул. Шостаковича,28А; реконструкція приміщень НВО №1,  НВК №10,  СЗОШ №8, ліцею №17, існуючої будівлі краєзнавчого музею під музейний комплекс історії та культури по вул. Свободи, 22,  фасаду та сходового майданчика Палацу творчості дітей та юнацтва, будівництво магістральної дороги на вул. Січових стрільців та  самопливного і напірного колекторів та каналізаційної насосної станції в житловому масиві «Лезнево 1,2», реконструкція приміщення по вул. Кам»янецькій , 38 під адмінприміщення ЦНАПу – 22,9 млн.грн.;
  • розпочато капітальний ремонт покриття вулично-дорожньої мережі міста, об’єктів благоустрою  та 15 прибудинкових територій – 29,2 млн.грн.;
  • проведено реконструкцію мереж водо- та теплопостачання (в тому числі продовжено роботи по будівництву 2-ї черги водогону від с.Чернелівка Красилівського району до м.Хмельницького) -17,4 млн.грн.;
  • придбано житло 4-м учасникам АТО і ООС – 1,9 млн.грн.;
  • придбано артроскопічну стійку для міської лікарні,  дентальний цифровий томограф для стоматологічної поліклініки,  комп’ютерну  техніку для закладів охорони здоров’я  – 4,8 млн.гривень.

З більш детальною інформацією про звіт міського бюджету за І-е півріччя 2019 року з додатками 1,2,3 та пояснювальною запискою можна ознайомитися на сайті міської ради в розділі «Бюджет міста».

           

Начальник фінансового управління                                                                                         С. Ямчук