Проекти рішень міської ради

Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2020 рік

 

Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2020 рік

 

Розглянувши пропозицію міського голови О.Симчишина, звернення Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради, управління капітального будівництва Департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів Хмельницької міської ради, управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради, управління транспорту та зв’язку Хмельницької міської ради, керуючись ст.78 Бюджетного кодексу України, ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні", міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до бюджету міста Хмельницького на 2020 рік:

1.1. Збільшити доходи спеціального фонду міського бюджету на суму 7 768 237,00  гривень, в тому числі:  по коду 24170000 «Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту»  на  суму   3 500 000,00 гривень та по коду 33010100 «Кошти від продажу земельних ділянок  несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності» на суму 4 268 237,00  гривень.

1.2. Збільшити призначення спеціального фонду міського бюджету по головному розпоряднику бюджетних коштів – управлінню капітального будівництва Департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів Хмельницької міської ради в сумі 5 600 000,00 гривень, в тому числі за:

- КПКВК МБ 1515043 «Створення нових, будівельноремонтні роботи існуючих палаців спорту та завершення розпочатих у попередньому періоді робіт з будівництва/реконструкції палаців спорту» в сумі 3 200 000,00 гривень, з метою співфінансування будівництва Палацу спорту по вул. Прибузькій, 5/1 а в м. Хмельницькому для залучення додаткових коштів субвенції з державного бюджету, у відповідності до Порядку та умов надання у 2020 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення нових, будівельноремонтні роботи існуючих палаців спорту та завершення розпочатих у попередньому періоді робіт з будівництва/реконструкції палаців спорту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.07.2020 року №551;

- КПКВК МБ 1517321 «Будівництвоˡ освітніх установ та закладів» в сумі 2 400 000,00 гривень, в тому числі на: реконструкцію приміщень НВО №1 по вул. Старокостянтинівське шосе, 3Б в м. Хмельницькому (в тому числі коригування проектнокошторисної документації) – 1 000 000,00 гривень, реконструкцію з надбудовою приміщень навчально-виховного комплексу №10 по вул. Водопровідній, 9А в м. Хмельницькому – 800 000,00 гривень, реконструкцію з добудовою їдальні до існуючого приміщення спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №8 по вул. Я. Гальчевського, 34 в м. Хмельницькому – 600 000,00 гривень.

1.3. Збільшити призначення спеціального фонду міського бюджету по головному розпоряднику бюджетних коштів – управлінню житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради в сумі 200 000,00 гривень за КПКВК МБ 1216017 «Інша діяльність, пов’язана з експлуатацією об’єктів житлово-комунального господарства» на капітальний ремонт прибудинкової території за адресою вул. Свободи, 22 у м. Хмельницький.

1.4. Збільшити призначення спеціального фонду міського бюджету по головному розпоряднику бюджетних коштів – Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради в сумі 500 000,00 гривень за КПКВК МБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» на капітальний ремонт (зовнішнє опорядження та утеплення фасадів, заміна покрівлі) Хмельницького ДНЗ №21 "Ластівка" за адресою: вул. Сковороди, 31, м. Хмельницький.

1.5. Збільшити призначення по спеціальному фонду головного розпорядника бюджетних коштів – управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради в сумі 1 468 237,00 гривень, з них за:

- КПКВК МБ 0816082 «Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства» в сумі 1 104 237,00 гривень для забезпечення житлом на умовах співфінансування учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи та бійців-добровольців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України;

- КПКВК МБ 0816083 «Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа» в сумі 364 000,00 гривень для співфінансування субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, враховуючи внесені зміни до пункту 5 Порядку та умов її надання у 2020 році, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 року №515;

1.6. Збільшити доходи спеціального фонду міського бюджету на суму 1 016 771,00 гривень по коду 41051100 «Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду»,  за рахунок  зменшення доходів  загального фонду міського бюджету на відповідну суму по коду 41051000 «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції»;

1.7. Здійснити перерозподіл видатків загального фонду міського бюджету шляхом:

- збільшення призначень по головному розпоряднику бюджетних коштів – управлінню транспорту та зв’язку Хмельницької міської ради в сумі 5 400 000,00 гривень за КПКВК МБ 1917426 «Інші заходи у сфері електротранспорту» на відшкодування ХКП «Електротранс» втрат від здійснення перевезень в умовах карантину;

- зменшення економії призначень по головному розпоряднику бюджетних коштів – управлінню праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради, яка виникла внаслідок впровадження обмежень під час організації пасажирських перевезень в електротранспорті, в сумі 5 400 000,00 гривень за КПКВК МБ 0813036 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян»;

- збільшення призначень по головному розпоряднику бюджетних коштів – управлінню праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради за КПКВК МБ 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» для надання одноразової грошової допомоги деяким категоріям громадян та оплати поштових витрат в сумі 809 200,00 гривень, відшкодування витрат для придбання ліків особами, які постраждали від наслідків аварії на ЧАЕС за пільговими рецептами – 275 580,00 гривень;

- зменшення економії призначень по головному розпоряднику бюджетних коштів – управлінню праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради за КПКВК МБ 0813031 «Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства» в зв’язку із запровадженням карантинних заходів в сумі 300 000,00 гривень передбачених на забезпечення інвалідів, ветеранів війни та праці путівками для санаторнокурортного лікування;

- зменшення економії призначень по головному розпоряднику бюджетних коштів – управлінню праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради за КПКВК МБ 0813160 «Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги», в сумі 511 500,00 гривень в зв’язку із зменшенням кількості звернень;

- зменшення економії призначень по головному розпоряднику бюджетних коштів – фінансовому управлінню Хмельницької міської ради за КПКВК МБ 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах» в сумі 273 280,00 гривень передбачених на оплату праці з нарахуваннями (в тому числі оплата праці – 150 000,00 гривень).

1.8. У абзаці 1 пункту 1 цифри "2 612 118 627,18", "2 441 928 496,0", "170 190 131,18" змінити відповідно на цифри "2 619 886 864,18", "2 440 911 725,0", "178 975 139,18";

1.9. У абзаці 2 пункту 1 цифри "2 658 782 413,94", "2 191 865 253,65", "466 917 160,29" змінити відповідно на цифри "2 666 550 650,94", "2 191 865 253,65", "474 685 397,29";

1.10. У абзаці 5 пункту 1 цифру «250 063 242,35» змінити на цифру «249 046 471,35».

1.11. У абзаці 6 пункту 1 цифри «296 727 029,11», «250 063 242,35» змінити відповідно на цифри «295 710 258,11», «249 046 471,35»;

1.12. У пункті 6 цифру «2 417 823 362,94»  змінити на цифру «2 425 864 879,94».

2. Фінансовому управлінню Хмельницької міської ради забезпечити внесення відповідних змін в додатки до рішення 35-ї сесії міської ради від 11.12. 2019 року № 6 «Про бюджет міста Хмельницького на 2020 рік». 

3. Відповідальність за виконання рішення покласти на головних розпорядників бюджетних коштів міського бюджету.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації.

 

Міський голова О.СИМЧИШИН

 

Пояснювальна записка до проєкту рішення

«Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2020 рік»

 

Внесення змін до бюджету міста обумовлено наступними чинниками.

По-перше: необхідністю передбачення з бюджету міста співфінансування на загальну суму 4 668 237,00 грн, а саме на:

* продовження будівництва Палацу спорту по вул. Прибузькій,5/1а в м.Хмельницькому  в сумі 3 200 000,00 грн для забезпечення співфінансування з міського бюджету в розмірі 10% залишкової вартості будівництва на виконання основних вимог Порядку та умов надання у 2020 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення нових, будівельно-ремонтні роботи існуючих палаців спорту та завершення розпочатих у попередньому періоді робіт з будівництва/реконструкції палаців спорту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.07.2020 року №551. Загальна кошторисна вартість будівництва Палацу спорту по вул. Прибузькій,5/1а в м.Хмельницькому складає 282 861,5 тис гривень. Станом на 01.01.2020 року на будівництво вже освоєно 102 042,7 тис. грн, залишкова вартість будівництва – 180 818,8 тис. гривень.  Уточненим  бюджетом на 2020 рік передбачено кошти з міського бюджету на продовження будівництва в сумі 15,0 млн гривень. З метою дотримання вищезазначених умов для отримання відповідної субвенції з державного бюджету необхідно передбачити додатково кошти з міського бюджету в сумі не менше 3,1 млн гривень;

* забезпечення житлом на умовах співфінансування учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни III групи та бійців-добровольців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в сумі  1 104 237,00 гривень;

* придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, на умовах співфінансування,  в сумі 364 000,00 гривень,  враховуючи внесені зміни до пункту 5 Порядку та умов надання у 2020 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 року №515.

По-друге: необхідністю продовження розпочатих робіт в сумі 3 100 000,00 грн, в тому числі:  реконструкції приміщень НВО №1 по вул. Старокостянтинівське шосе, 3Б в м.Хмельницькому (в тому числі коригування проектно-кошторисної документації) – 1 000 000,00 гривень, реконструкції з надбудовою приміщень навчально-виховного комплексу №10 по вул. Водопровідній, 9А в м. Хмельницькому – 800 000,00 гривень, реконструкції з добудовою їдальні до існуючого приміщення спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №8 по вул. Я. Гальчевського, 34 в м. Хмельницькому – 600 000,00 гривень, капітальному ремонту прибудинкової території за адресою вул. Свободи, 22 у м. Хмельницький – 200 000,00 гривень, капітальному ремонту (зовнішнє опорядження та утеплення фасадів, заміна покрівлі) Хмельницького ДНЗ №21 "Ластівка" за адресою: вул. Сковороди, 31 – 500 000,00 гривень.

Збільшення видатків на вирішення вищезазначених нагальних питань пропонується за рахунок фактичного перевиконання доходів спеціального фонду міського бюджету за 1-е півріччя 2020 року та позитивної динаміки надходжень до кінця поточного року на суму 7 768 237,00 гривень, в тому числі:  по коду 24170000 «Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту»  на  суму   3 500 000,00 грн (план на 2020 рік – 14 000,0 тис. грн, факт на 01.07.2020 року – 9 367,8 грн,  перевиконання до плану на 1-е півріччя поточного року – 3 347,8 тис. грн) та по коду 33010100 «Кошти від продажу земельних ділянок  несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності» на суму 4 268 237,00  грн (план на 2020 рік – 5 743,1 тис. грн, факт на 01.07.2020 року – 4 576,6 тис.  грн,  перевиконання до плану на 1-е півріччя 2020 року  – 3 175,4 тис. грн).

По-третє: перерозподілом видатків загального фонду  по головних розпорядниках бюджетних коштів, а саме:

- збільшення призначень по головному розпоряднику бюджетних коштів – управлінню транспорту та зв’язку Хмельницької міської ради в  сумі 5 400 000,00 грн  на відшкодування ХКП «Елетротранс» втрат від здійснення перевезень в умовах карантину;

- зменшення економії призначень по головному розпоряднику бюджетних коштів – управлінню праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради, яка виникла внаслідок впровадження обмежень під час організації пасажирських перевезень в електротранспорті, в сумі  5 400 000,00 гривень;

- збільшення призначень по головному розпоряднику бюджетних коштів – управлінню праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради  для надання одноразової грошової допомоги деяким категоріям громадян та оплати поштових витрат в сумі 809 200,00 гривень, відшкодування витрат для придбання ліків особами, які постраждали від наслідків аварії на ЧАЕС за пільговими рецептами – 275 580,00 гривень

- зменшення економії призначень по головному розпоряднику бюджетних коштів – управлінню праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради, в зв’язку із запровадженням карантинних заходів в сумі 300 000,00 грн, передбачених на забезпечення інвалідів, ветеранів війни та праці путівками для санаторнокурортного лікування;

- зменшення економії призначень по головному розпоряднику бюджетних коштів – управлінню праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради на надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги», в сумі 511 500,00 грн в зв’язку із зменшенням кількості звернень;

- зменшення економії призначень по головному розпоряднику бюджетних коштів – фінансовому управлінню Хмельницької міської ради за КПКВК МБ 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах» в сумі 273 280,00 гривень передбачених на оплату праці з нарахуваннями (в тому числі оплата праці – 150 000,00 гривень)

Перерозподілом субвенції з обласного бюджету міському бюджету, а саме: збільшення по спеціальному фонду обсягу  субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду, в сумі 1 016 771,0 грн за рахунок  зменшення по загальному фонду обсягу субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції, на   відповідну суму.

 

Начальник фінансового управління Сергій ЯМЧУК

Дорогі хмельничани! Схилімо голови і вшануймо світлу пам'ять та героїчний подвиг воїнів, що загинули на полі бою. Згадаймо мирних громадян та дітей, життя яких обірвала збройна агресія російської федерації проти України. Загальнонаціональна хвилина мовчання... Слава Україні! Героям Слава!