На утримання закладів та здійснення заходів, що фінансуються через управління молоді та спорту Хмельницької міської ради передбачені видатки в сумі 117 492 061 грн, в тому числі по бюджету розвитку 1 018 708 гривень.

Видатки загального фонду в сумі 113 842 331 грн розподілені таким чином:

1. На виконання соціальних програм та утримання закладів у галузі сім'ї, жінок, молоді та дітей – 13 083 156 грн:

- утримання центру по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання – 5 368 723 грн;

- забезпечення діяльності комунальної установи «Молодіжний центр» – 2 179 124 грн та спортивно-культурного центру «Плоскирів» - 3 650 740 грн;

- проведення молодіжних заходів – 1 845 569 грн;

- витрати, пов’язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла – 39 000 гривень.

2. На виконання програм та утримання закладів галузі «Фізична культура і спорт» – 100 759 175 грн:

- утримання та діяльність дитячо-юнацьких спортивних шкіл – 59 889 005 грн;

- функціонування дитячо-юнацьких спортивних шкіл «Буревісник» та «Спартак» – 6 424 339 грн;

- забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії – 1 873 774 грн;

- проведення навчально-тренувальних зборів і змагань, фізкультурно-масових заходів – 28 861 157 грн;

- підтримку спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні – 3 710 900 грн (для виплати премії та стипендії міського голови кращим тренерам і спортсменам).

Крім того, по загальному фонду передбачено на надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла – 390 000 гривень.

По спеціальному фонду на надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла передбачено 260 000 грн, в тому числі за рахунок повернення пільгових довгострокових кредитів, наданих молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла в сумі 260 000 гривень.

Розрахунковий фонд заробітної плати працівників цих установ обчислений в сумі 47 666 561 грн.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв обчислені, виходячи з натуральних показників споживання енергоносіїв у 2022 році та підвищених тарифів в сумі 5 150 735 грн.

Доходи за видами власних надходжень в бюджеті плануються в розмірі 2 241 022 грн, що на 108 003 грн або на 5,1 % більше, ніж у 2022 році.

Бюджетні призначення по бюджету розвитку в сумі 1 018 708 грн розподілено за пріоритетами.

«Утримання клубів для підлітків за місцем проживання» - 21 340 грн, в тому числі на:

- коригування кошторисної документації на «Капітальний ремонт підліткового клубу Вікторія» по вул. Інститутській, 8 в м. Хмельницькому» – 7 100 грн;

- коригування кошторисної документації на «Реконструкцію спортивного майданчика біля житлового будинку по вул. Прибузькій, 36 в м. Хмельницькому» – 10 680 грн;

- коригування кошторисної документації на «Капітальний ремонт сходів підліткового клубу «Індіго» з влаштуванням пандусу за адресою: м. Хмельницький вул. Лісогринівецька, 16/1 – 3 560 гривень.

«Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» - 947 868 грн:

- Дитячо-юнацької спортивної школи №1: коригування проєктно-кошторисної документації на об’єкт «Реконструкція футбольного поля під штучним покриттям Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи №1 по вул. Спортивній, 17 в м. Хмельницькому», в тому числі експертиза – 179 860 грн;

- Дитячо-юнацької спортивної школи №3: коригування проектно-кошторисної документації на об'єкт «Капітальний ремонт даху спортивного комплексу по вул. Спортивній, 16, в м. Хмельницький» та експертиза – 25 408 грн;

- Дитячо-юнацької спортивної школи №3: на придбання професійного спортивного човна каное «Plastex» – 115 700 грн;

- Дитячо-юнацької спортивної школи «Авангард»: виготовлення проєктно-кошторисної документації на об’єкт «Капітальний ремонт даху нежитлового приміщення площею 840,8 кв. м по вул. Проскурівській, 66 у м. Хмельницький» – 49 900 грн;

- Дитячо-юнацької спортивної школи «Авангард»: на придбання вуличного боксерського рингу з навісом – 577 000 гривень.

«Будівництво 1 споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту» - 49 500 грн для дитячо-юнацької спортивної школи №1 на виготовлення проєктно-кошторисної документації на об’єкт: «Реконструкція даху будівлі спортивної школи ДЮСШ №1 по вул. Спортивній, 17 в м. Хмельницькому».