Проекти рішень виконавчого комітету

Про надання дозволу управлінню житлово-комунального господарства та фінансовому управлінню на внесення змін до паспортів бюджетних програм

Про надання дозволу управлінню житлово-комунального господарства та фінансовому управлінню на внесення змін до паспортів бюджетних програм

 

Розглянувши клопотання управління житлово-комунального господарства, керуючись  Бюджетним кодексом України, Наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання» та Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Надати дозвіл управлінню житлово-комунального господарства та фінансовому управлінню на внесення змін до паспортів бюджетних програм згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського голови А.Нестерука та А.Бондаренка.

 

Міський голова   О. Симчишин

 

Додаток

до рішення виконавчого комітету

від «___»___________2019р. № ___

 

 

Зміни в паспорти бюджетних програм

по кодах програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВК МБ)

 

1. По КПКВК МБ 1216011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду» внести зміни в наступних завданнях бюджетної програми:

1.1. Завдання 1. Проведення поточного ремонту житлового фонду (встановлення пандусів в під'їздах житлових будинків):

1.1.1. В показниках продукту зменшити кількість об'єктів (пандусів біля будинків), що планується встановити з 10 од. до 1 од. в зв’язку з підвищенням вартості матеріалів в порівнянні з попереднім роком (при підготовці бюджетного запиту на 2019 рік, планувалося встановити 10 пандусів, середньою вартістю 5 000,00 грн. за 1 од., проте фактична вартість 1 встановленого пандусу склала 48 842,41 грн.);

1.2. Завдання 2. «Капітальний ремонт житлового фонду»:

1.2.1. В показниках продукту:

  • збільшити кількість гуртожитків, в яких планується виконати роботи з відновлення пожежної сигналізації з 1 од. на 2 од. (економія коштів по вул. Інститутській, 6, заплановано виконати роботи по вул. Інститутській, 12/1);
    1. Завдання 3. «Проведення поточного ремонту житлового фонду на умовах співфінансування»:
      1. в показниках затрат збільшити кількість об’єктів житлового фонду (житлових будинків), в яких необхідно виконати роботи з поточного ремонту на умовах співфінансування з 21 од. на 35 од. в зв’язку з збільшенням кількості звернень мешканців на виконання робіт;
      2. в показниках продукту відповідно збільшити кількість об’єктів житлового фонду (житлових будинків), в яких планується виконати роботи з поточного ремонту на умовах співфінансування з 21 од. на 35 од.;
  1. По КПКВК МБ 1216015 «Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів» внести зміни в наступних завданнях бюджетної програми:
    1. Завдання 1. Капітальний ремонт ліфтів.
      1. В показниках продукту:
  •  збільшити кількість ліфтів, в яких планується провести експертну оцінку технічного стану з 265 од. на 268 од., в зв’язку з закінченням терміну експлуатації ліфтів, необхідно провести експертну оцінку технічного стану та позачерговий технічний огляд ліфтів в житлових будинках на вул. Спортивна, 42 (1, 2 під’їзди), вул. Спортивна, 40 (1 під’їзд);
  • кількість ліфтів, в яких планується виконати роботи з капітального ремонту з 89 од. на 113 од. та пропоную об’єднати показники: 1) кількість ліфтів, в яких планується виконати роботу з заміни тягових канатів, 2) кількість ліфтів, в яких планується виконати роботу з заміни редукторів лебідок, 3) кількість ліфтів, в яких планується виконати роботу з заміни електродвигунів лебідок, 4) кількість ліфтів, в яких планується виконати роботи з капітального ремонту та викласти назву в новій редакції: «кількість ліфтів, в яких планується виконати роботи з капітального ремонту (в т.ч. заміна тягових канатів, заміна редукторів лебідок, заміна електродвигунів лебідок). Відповідно до п. 2.16.7. Наказу Державного комітету з питань житлово-комунального господарства від 10.04.2004 р. № 150 «Про затвердження Примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд» роботи з капітального ремонту вузлів та деталей ліфтів передбачає: заміну редуктора, заміну електродвигуна, заміну тягових канатів. Об’єднання цих показників дасть можливість гнучкіше виконувати роботи.
  1. По КПКВК МБ 1216017 «Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства» внести зміни в наступних завданнях бюджетної програми:
    1. Завдання 1. Капітальний ремонт спортивних і дитячих майданчиків.

3.1.1.В показниках продукту збільшити кількість спортивних і дитячих майданчиків, які планується відремонтувати першочергово з 57 од. на 59 од. (планується виготовити  проекти на виконання робіт);

    1. Завдання 2. «Капітальний ремонт благоустрою прибудинкових територій усіх форм власності».
      1. В показниках продукту збільшити кількість об'єктів (прибудинкові території), що планується відремонтувати першочергово з 25 од. на 35 од. (планується виготовити  проекти на виконання робіт);
  1. По КПКВК МБ 1216030 «Організація благоустрою населених пунктів» внести зміни в наступних завданнях бюджетної програми:
    1. Завдання 3. Проведення поточного / капітального ремонту електричних мереж.

4.1.2. В показниках продукту зменшити кількість світлоточок, які потребують капітального ремонту та планується відремонтувати з 600 од. на 400 од.

    1. Завдання 4. Послуги по санітарному очищенню і прибирання міста.

4.2.1.В показниках затрат:

  • зменшити обсяг видатків на суму 142 704,00 грн. на утримання громадських туалетів (туалети знаходяться в аварійному стані, закриті на ремонт);
  • зменшити обсяг видатків на суму 266 171,00 грн. на послугу збирання та зберігання небезпечних відходів для подальшої утилізації (в зв’язку з зменшенням фактичних обсягів);
  • збільшити обсяг видатків на суму 221 975,00 грн. на регулювання чисельності тварин (в зв’язку з збільшенням кількості тварин, яких планується стерилізувати, виникли додаткові витрати на вилов тварин, перевезення їх на стерилізацію, оплата послуги із стерилізації);
  • збільшити обсяг видатків на суму 186 900,00 грн. на утримання бездоглядних тварин в притулку в зв’язку з введенням двох посад робітників у притулок та проведенням зварювальних робіт (зварювання вольєрів для тварин);

4.2.2. В показниках продукту:

  • збільшити кількість бездоглядних тварин, які утримуються в притулку з 92 од. на 101 од., (на початку року середньоденна кількість тварин в притулку складала 92 од., в зв’язку з збільшенням кількості тварин, які планується стерилізувати, кількість тварин, які утримуються в притулку зросла до 101 од.);
  • збільшити об’єм перероблення гілля з 720 куб. м на 804,7 куб. м (в зв’язку з фактичним збільшенням обсягів завезеного гілля на полігон ТПВ для перероблення);
    1. Завдання 9. Поточний ремонт прибудинкових територій.
      1. В показниках продукту збільшити кількість об'єктів (прибудинкові території), що потребують поточного ремонту та заплановано відремонтувати з 71 од. на 75 од. (планується виготовити проекти на виконання робіт);
  1. По КПКВК МБ 1217461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» внести зміни в наступних завданнях бюджетної програми:
    1. Завдання 2. Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури.
      1. В показниках продукту зменшити площу шляхів, на яких планується провести капітальний ремонт з 42,521 тис. кв. м на 40,903 тис. кв. м.
    2. Завдання 3. Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури.
      1. В показниках затрат внести наступні зміни:
  • зменшити обсяг призначень на суму 160 980,00 грн на встановлення технічних засобів регулювання дорожнього руху (в зв’язку із фактично виконаними роботами);
  • зменшити обсяг призначень на суму 390,00 грн на розробку робочих проектів на капітальний ремонт об’єктів транспортної інфраструктури;
  • збільшити обсяг призначень на суму 80 410,00 грн на улаштування зупинок маршрутних транспортних засобів"(згідно проектно-кошторисної документації збільшилась вартість робіт);
  • збільшити обсяг призначень на суму 80 960,00 грн на встановлення стел із внутрішнім підсвічуванням літер "Хмельницький"(згідно проектно-кошторисної документації збільшилась вартість робіт).

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету    Ю. Сабій

 

Начальник управління житлово-комунального господарства    В. Новачок

Дорогі хмельничани! Схилімо голови і вшануймо світлу пам'ять та героїчний подвиг воїнів, що загинули на полі бою. Згадаймо мирних громадян та дітей, життя яких обірвала збройна агресія російської федерації проти України. Загальнонаціональна хвилина мовчання... Слава Україні! Героям Слава!